生产管理组上半年经营分析会材料.doc

上半年经营分析会材料 生产管理组 2009年6月26日 2009年，在面对我厂严峻*生产经营形势下，生产管理组严格执行厂以及作业区总体工作方针，紧密与“四双”主题竞赛活动相结合，围绕“管理挖潜、降本增效”*主要工作思路积极开展工作，在日常工作开展过程中，细化指标并分解到站，严格控制各项成本使用。现将上半年以来各项成本使用情况以及围绕降低成本所开展工作情况总结如下： 第一部分：各项费用指标完成情况 2009年上半年各项费用发生情况统计 费用名称 09年计划 万元 进度计划 万元 实际发生 万元 对比 万元 供气助燃费用 52 28.28 34.38 8.1 掺油水费用 掺油 30 15　 16.15　 1.15 掺水 30 15　 16.86　 1.86 维护性作业费用 312 154.72　 166.28　 12.16　 工程费用 房屋建筑物修理费 12 6　 4.25　 -1.75　 其他井站设施 27 13.5 5.3　 -8.2 管线补漏及维护 30 15　 7.5　 -7.5　 第二部分：各项管理工作开展情况 一、天然气管理工作： （一）、供气助燃创效指标完成情况： 2009年，厂下达供气助燃创效指标为52万元，上半年进度计划供气助燃54.4万立方米，创效28.28万元。实际供气66.13万立方米，创效34.38万元，对比进度计划超供气11.73万立方米，超创效8.1万元。 2008年上半年实际供气助燃56.2万立方米，创效29.23万元。09年与08年同期对比超供气9.93万立方米，超创效5.16万元。 日期 用气单位 气表起止读数 用气量（方） 单位 站号 起 止 3.16-3.20 热注作业二区 20 740518 751269 10751 4.3-4.6 热注作业二区 20 87400 91269 3869 4.27-6.18 热注作业二区 31 0 54705 54705 3.31-6.18 热注作业一区 62 444354 722989 278635 4.7-4.18 热注作业二区 64 871 87682 86811 6.18 热注作业一区 26 1268.3 60709 59440.7 3.27-5.09 热注作业一区 32 59 25178 25119 5.9-5.14 热注作业一区 32 0 36208 36208 4.10-6.8 热注作业一区 46 92867 143953 51086 3.26-6.13 油管厂 二队 182594 237290 54696 　 　 　 　 661320.7 2.2 作业区自3月15日开始根据天气情况对作业区各站采暖炉实施间歇运行，普通稠油站每天8h—14h实施停运，超稠油站实施控温运行，预计日节约天然气600立方米。 2.3 作业区加强站内加热炉*管理，根据气温、气压、气量变化，动态调整加热炉温度，并对采暖炉、一次加热炉、掺水加热炉、稀油加热炉实施间歇运行和停运工作，减少自产气*消耗。 2.4 加强日常检查工作，减少集气、耗气两大系统天然气*流失和浪费。 作业区每天抽查单井收气和加热炉温度*控制，每月组织一次集中检查，上半年检查出集气管线漏气（丝堵、放空闸门、闸门盘根、管线穿孔）问题共计14处，目前已全部整改完毕。 3、积极组织准备、加强协调沟通，供气助燃工作顺利开展。 3.1 供气助燃准备工作全面完成。作业区在二月下旬开展天然气供气助燃调查工作，对存在*问题以及所需工作量进行汇总，制定了工作整改计划，并于三月中旬将供气助燃*各项准备工作全部完成，为完成供气创效目标奠定了基础。 3.2 建立供气助燃项目进度表。为保证供气工作有计划、有目标*开展，项目组建立了供气助燃项目进度表，其中年度计划、月度计划、月度实际进度、日供气量等数据清晰直观，便于了解掌握供气助燃项目*开展情况。 3.3 强化“横向纵向”沟通，供气助燃工作顺利开展。作业区通过加强热注作业区*横向沟通和各中心站队*纵向沟通，于3月15日开始向热注作业二区*20号炉实施供气助燃工作以来，供气助燃工作顺利开展，特别是5月22日至5月29日连续8天日供气量达到了10000立方米以上。 (三)、下半年成本预测及工作打算 1、成本预测： 下半年供气助燃创效计划剩余指标23.72万元，预计实际供气创效28.6万元，超计划指标4.88万元。 2、工作打算： 2.1 加强集气、耗气系统*日常检查管理工作，保证自产气和外供气压力*平稳运行，杜绝集、供气管线渗漏以及压力过高影响油井产液量。 2.2 继续加强与热