半年货源组织工作程序HZYCFMYX.doc

半年货源组织工作程序HZYC-FM-YX-14 总则 1.1目的与范围 为了有效组织半年度卷烟货源，提高市场满足率，特制订本程序。 本文件适用于杭州烟草市公司营销中心半年度货源组织工作。 2.职责 2.1营销中心经理负责半年度需求预测工作安排及预测审核。 2.2品牌部主任负责汇总预测值，编制采购计划并上报，签订半年协议。 2.3采供管理员、品牌管理员协助品牌部主任实施需求预测并与工业协商半年计划。 2.4公司业务经理负责半年采购计划的审批。 3.工作要求 3.1半年度需求预测 3.1.1营销中心经理根据《国家烟草专卖局关于开展“按客户订单组织货源”试点工作的意见》、《“按客户订单组织货源”业务操作规范（试行）》和《浙江省卷烟销售网络规范标准》中的流程要求，在每年的5月份和11月份拟定半年度需求预测工作安排。 3.1.2营销中心经理组织品牌部及各分公司业务科实施半年需求预测，营销中心经理通过系统查看半年需求预测的上报情况。 3.1.3品牌部主任和采供管理员汇总预测值，根据分析、预测结果，讨论制定《半年度需求预测表》并上报营销中心经理。 3.2营销中心经理依据年度经营目标及自己对市场需求的判断对《半年度需求预测表》进行审批，必要时交回品牌部重新编制。 3.3数据上报 3.3.1品牌部主任根据国家局销售总公司上报预测数据的要求（以下发通知为准），将营销中心经理审定通过的半年度需求预测数通过国家局销售总公司网站进行上报。 3.3.2采供管理员接收国家局、省局调入指标信息（指标信息在每年的6月和12月由国家局下达，省局分配），并做好校验。 3.3.3采供管理员根据调入指标和半年度上报的需求计划，编制《半年度采购计划表》。 3.4工商协商调整计划 3.4.1品牌部主任和品牌管理员根据《半年度采购计划表》与各工业企业进行沟通和协商，充分听取工业企业关于半年计划的意见。 3.4.2根据工商间的协商结果，品牌部主任、采供管理员、品牌管理员对《半年度采购计划表》进行调整，营销中心经理及时查看调整结果，调整后的《半年度采购计划表》上报市公司业务经理。 3.5市公司业务经理对《半年度采购计划表》进行审批，必要时要求品牌部与工业企业再次进行磋商，重新修改。 3.6签订协议 3.6.1采供管理员根据国家局销售总公司上报采购数据的要求（以下发通知为准），将业务经理审定通过的半年度采购计划数通过国家局销售总公司网站进行上报。 3.6.2在国家局通知规定的工商交易时间，采供管理员通过国家局卷烟交易平台按照上报的半年度采购计划数，完成与各工业企业的半年度协议签订。 3.6.3廉情风险控制 3.6.3.1廉情风险点：品牌部在货源采购及新品牌引入时，不按照流程操作，收受工业企业好处，货源采购及新品引入不合理。 3.6.3.2廉情危害 a、违反杭州烟草ISO《营销中心管理手册》中有关品牌引入、退出管理的相关规定； b、影响公司正常业务经营，引发卷烟销售后续问题，损害公司形象。 3.6.3.3廉情风险控制措施 a、严格执行国家局、省局有关卷烟经营、品牌管理规定，按照杭州烟草ISO《营销中心管理手册》中有关品牌引入、退出管理的相关规定建立健全卷烟采购制度，组织查阅营销信息系统相关资料，并不定期进行检查； b、安排相关教育活动，对员工进行职业道德教育，严肃工作纪律。 3.6.4半年度协议签订完成后，采供管理员及时做好《半年交易小结》。 4.考核 序号 考核指标 考核办法 被考核岗位 考核责任人 考核频次 1 及时上报数据 在规定时间上报国家局、省局要求的数据，迟报或漏报按绩效考核办法执行。 品牌部主任,品牌部副主任,品牌管理员 营销中心经理,营销中心副经理 每半年 2 及时签订协议 在国家局规定的时间内签订半年协议，延误按绩效考核办法执行。 品牌部主任,品牌部副主任,品牌管理员 营销中心经理,营销中心副经理 每半年 3 协议执行率100％ 协议执行率达到100％，未达到要求的按绩效考核办法执行。 品牌部主任,品牌部副主任,品牌管理员 营销中心经理,营销中心副经理 每半年 4 协议调整值小于10％ 协议调整值低于10％，（以各工业企业实际签订数为单位），未达到要求的按绩效考核办法执行。公式：调整数/签订总数 品牌部主任,品牌部副主任,品牌管理员 营销中心经理,营销中心副经理 每半年 5 不得发生违反廉情规定的行为。 依据廉情风险控制措施内容，随机进行市场走访抽查。 品牌部主任,品牌部副主任,品牌管理员 营销中心经理,营销中心副经理 每月 5.岗位流程图 半年货源组织流程图 6.相关文件 6.1 国烟办综[2005]118号文件--按客户订单组织货源.doc 6.2 中烟销交[2007]11号“按客户订单组织货源”