医药连锁有限公司体系文件培训课件.ppt

序号 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度 责任岗位 7 确保公司营业执照等经营证照及时年检 按规定时间进行年检 是否按时年检 按时完成 季度检查 办公室主任 8 保障后勤服务、办公用品供应 按采购计划购进办公用品，主动服务其他部门 办公用品断货次数 低于3次 季度检查 办公室主任 9 确保公司各部门执行卫生管理制度 督促各部门搞好办公区、经营场所及仓储产地卫生 各部门环境卫生是否良好 无明显垃圾污渍 季度检查 办公室主任 10 确保公司公用网络设备运转正常 定期检查维护网络设备 设备故障次数 低于2次 月度检查 信息管理员 11 确保公司局域网络通畅、稳定 定期检查局域网情况，杀毒 局域网网速 不因为网络卡顿影响业务 月度检查 信息管理员 12 管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实 管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性 问题情况 不得出现 月度检查 信息管理员 13 确保公司各部门使用计算机的运行正常 定期检查、杀毒、评估 故障次数 低于2次 月度检查 信息管理员 14 积极引进最近技术和适宜更替淘汰数码设备 不断跟踪最新的计算机技术、网络通信技术，适时评估我公司网络设备现状 不得影响业务开展 不得出现 月度检查 信息管理员 15 为其他部门、公司门店用户提供优质的信息技术服务支持 为用户提供优质的网络服务 其他部门、门店投诉 低于2次 月度检查 信息管理员 16 确保系统维护正常 定期维护系统 系统故障次数 不得出现 月度检查 信息管理员 5、财务部： 质量目标： 1、往来账与商品帐相符率100%，往来账与货物发票、单据相符率100%； 2、凭证与账务相符率100%。 6、门店管理部: 质量目标： 1、销售产品的质量合格率100%，退货率不高于2%； 2、相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符； 3、收集药品不良反应信息准确、反馈及时； 4、每月按照公司经营计划完成目标任务， 序号 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度 责任岗位 1 完善财务管理，保证公司经营账目完整准确 保证公司帐、票、货相符 准确率 100% 月度检查 会计 2 打款所对应的账户必须是开户许可范围内的账户 按照系统中存的账户打款 准确率 100% 月度检查 出纳 3 药品采购发票准确率100% 按照规定索要采购发票 准确率 100% 月度检查 会计 4 药品销售发票准确率100% 按照规定开具销售发票 准确率 100% 月度检查 会计 序号 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度 责任岗位 1 监督各门店严格执行“五统一” 严格按照法规开展工作 总部和政府部门抽检不合格情况 不得超出法规要求 季度检查 门店管理部经理 2 协助质量管理部监督门店质量管理工作 门店严格执行《连锁门店GSP实施管理制度》 门店质量管理规范巡检表 罚款在200元以内 月度检查 门店管理部经理 3 有无超范围经营的情况 门店使用奥博克系统，严格控制来货渠道和经营范围 超范围经营药品的情况 不得出现 月度检查 门管专员 4 质量查询和质量投诉及时处理 门店严格执行相关管理制度 处理不及时导致顾客投诉到公司总部 低于2次 季度检查 门管专员 5 店员培训工作的检查 门店严格执行培训管理制度 门店培训情况 与总部一致 月度检查 门管专员 谢谢！ * 文件的起草、修订、审核、批准等按照文件管理操作规程，单独讲文件管理操作规程。41条、42条 * 制度讲方针、质量文件管理 * 明确部门和岗位职责，有不懂的规程下来看文件 * 结合奥博克系统。熟记自己的岗位职责 和具体操作。验收抽问涉及到 * ******药房连锁有限公司 质量体系文件 一、法规解读 （一）、主要依据：（1）、《国家食品药品监督管理总局关于修改〈药品经营质量管理规范〉的决定》（国家食品药品监督管理总局令第28号）（2016年07月20日） （2）、重庆市药品零售连锁企业经营许可和认证检查验收标准（2014年2月） （二）、法规原文（28号令第二章第一节） （三）、法规框架解析 组织机构（第2节） 人员（第3节） 质量管理制度 变化 建立 质量管理体系 包