交付流程指引.docVIP

(安全管理相关要求不在指引中列出) 交付总体流程：交付测试-系统上线-系统验收-系统下线 交付申请工单： 网管门户 网管网：10.46.0.1 OA网：10.53.160.65 流程管理.电子工单.交付申请工单 交付的项目如果是手机应用，或者包含了手机和WEB，需要在工单标题前面增加[含手机]标识。 交付测试阶段 交付测试需提交的纸质文档： 《交付测试过程得分说明》（厂家项目经理、厂家内部测试人员签名） 交付测试完成后输出的纸质文档： 《交付测试过程得分说明》 注：一式两份，一份由交付测试负责人存档，一份由厂商保存。 系统上线阶段 系统上线需提交的纸质文档： 《系统上线过程得分说明》/《应用上线过程得分说明》（厂家项目经理签名） 《上线申请表》（硬件、安全、4A接入签名） 《软件上线计划表》（Web系统上线在验收阶段提交） 《软件上线部署报告》（Web系统上线在验收阶段提交） 系统上线完成后输出的纸质文档： 《上线申请表》 《软件上线计划表》（Web系统上线则在验收阶段输出） 《软件上线部署报告》（Web系统上线则在验收阶段输出） 《系统上线过程得分说明》/《应用上线过程得分说明》 注：一式两份，一份由上线工作人员存档，一份由厂商保存。 项目验收阶段 项目验收前需提交的纸质文档： 交付测试及系统上线输出的五份纸质文档。 《验收审批表》（厂家QA、厂家项目经理、用户签名） 《验收手册》（所有用例均须完成签字） 《项目验收过程得分说明》（厂家项目经理签名） 《系统交付过程扣分说明》（厂家项目经理签名） 注：同时着手问卷调查工作。 项目验收完成后输出的纸质文档： 《验收审批表》（由厂家项目经理协同局方项目经理、审核人员和质量保证员一起现场确认相关材料后签字 《项目验收过程得分说明》 《系统交付过程扣分说明》 《网管软件开发项目质量评估报告》（由局方项目经理签字） 注：签字完成后，所有纸质文档（包含交付测试、系统上线、项目验收输出的文档以及《验收手册》）复印一份提交给验收工作人员进行存档。 交付测试： 厂家提交交付测试申请时，请注明需求编号、项目编号或预算编号?厂家未经过紧急上线邮件审批进行上线操作后再行提交交付测试申请的，该工单的最后得分不高于50分。 交付测试的版本需要经过内部测试组测试后才能提交，发现未经内部测试直接提交的进行通报并扣项目分数3分（或者运维分5分），且驳回工单。（出现以下任意一情况认为未经过内测：1、测试执行时50%以及50%以上的测试用例执行不通过；2、缺陷率达到50%即认为未经过内部测试） 交付测试从测试受理到完成材料审核的周期一般要求控制在10个工作日内完成，最长不超过30个工作日。超过30个工作日的，将要求厂家作废工单，待问题完全解决后再重新申请交付。如果因特殊原因（如功能点多导致测试、修复缺陷周期长等）导致超期的，需进行原因说明。 紧急上线： 需要得到支撑室经理邮件确认，由门户负责人发邮件通知交付管理团队进行紧急集成。紧急上线后，厂家需要配合补工单流程。 角色申请表： 新系统上线或系统角色发生变化，角色申请表需经过支撑室经理确认。 问卷调查流程： 1.???????项目经理起草问卷内容、权重（总和为100），并拟定参与调查的用户名单。 2.???????将问卷内容提交给该项目的局方项目经理审核。 3.???????局方项目经理审核通过后，厂商项目经理将问卷内容发送给项目验收审查人员（即门户组负责该项目审查的人员）。 4.???????项目验收审查人员在门户建立该问卷，并反馈给厂商项目经理。 5.???????厂商项目经理负责推动调查，邀请参与调查的用户在问卷关闭之前完成打分。 6.???????门户组根据打分情况，公布问卷最终得分。