子流程1供应商评估.doc

流程编号：SYPM—CG—03 流程名称：供应商管理流程 子流程1：供应商评估 子流程2：供应商淘汰 目的 指导采购部如何对现有供应商的销售、毛利业绩和综合服务水平进行综合评估 加强采购部对现有供应商的全面客观认识 评估结果和改进建议能够推动供应商改善服务水平和销售毛利状况 强化采购部的专业形象 流程适用范围 流程适用于采购部对现有供应商进行年度评估 流程原则 年度供应商评估是年度供应商合同谈判内容和改进方向的基础，应在每年十月前完成，持续时间约30天 为了保证供应商评估的准确性，供应商评估应包含采购部门、营运、门店的评估意见 年度供应商评估结果应包括对现有供应商评定级别并确定淘汰供应商清单 流程职能分配 采购部：负责现有供应商评估 营运部/门店/品类管理部：负责提出供应商评估意见 流程结构 与《供应商淘汰》衔接 六、流程说明 根据《供应商评估表》要求，采购主管负责现有供应商的年度评估资料收集。 采购主管分析资料，完成该供应商“年度评估报告”，确定供应商等级和淘汰供应商清单。 采购主任审核采购主管提交的供应商年度评估报告、淘汰供应商清单。 采购经理审核采购主管提交的供应商年度评估报告、淘汰供应商清单。 超市事业部总监审批采购经理提交的供应商年度评估报告、淘汰供应商清单。 采购主管进行供应商 名称 供应商评估流程 编号 页码 第1页 共1页 时间 采购主管 营运部/门店/品类管理部 采购主任/经理 超市事业部总监 每年九月 每年九月 二天 二天 每年十一月完成 八、流程标准 采购主管负责供应商经营业绩的评估（销售贡献、毛利贡献） 采购主管负责填写供应商“采购”部分的评估内容 门店负责填写供应商“产品质量投诉”部分的评估内容 品类管理部负责填写供应商“合同管理及服务”部分的评估内容 供应商级别确定标准 85分以上为A级优秀供应商 70分以上为B级合格供应商 50-69分以上为C级需培训供应商 50分以下为D级不合格供应商 九、附件 表格一： 供应商评估表 评级项目 评估部门 均值=50 权重 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 年度销售总额 采购部 元/年 20% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度毛利总额 元/年 15% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 平均库存天数 天数 15% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 非营收入支持 元/月 10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 促销支持频度 单品*次/月 10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 促销支持力度 降幅% 10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 送货少缺次数 门店 次/月 10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 退货不按时次 门店 次/月 5% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产品质量投诉 营运部/品类管理部 次/月 5% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 促销支持频度=月平均提供的促销单品个数*月平均促销提供次数 促销支持力度=促销单品的平均降价幅度 送货少缺次数=月平均不能按时按量送货次数 退货不按时次=月平均不能按时按量退货次数 非营收入支持=年度金额（促销费用+陈列费用+广告费用+其他非营费用）/12 附件二： 供应商激励机制 合作内容 实施部门 A 优秀供应商 B 合格供应商 C 需培训供应商 D 不合格供应商 促销支持 采购部 优先考虑 正常考虑 引导营销 目标：3个月内待引进同类可替代新供应商即退场提前1个月下退场通知书 新品引进 采购部 优先考虑 正常考虑 严格把关 陈列位置 采购部 好位置/扩大陈列面 正常位置 稍差 通道费用 采购部 适当减免 正常标准 加收 信息分享 采购部 开放适当数据 少量开放 不分享 订单数量 门店/采购部 适当加大 正常订单 控制订单 收退换货 门店 优先考虑 正常流程 正常流程 货款支付 采购部/财务部 晋级 正常支付 严格