2014年百业公司年度月度绩效考核方案0312.docVIP

一百集团地产事业部文件 　　　 地产事业部综合管理中心（2014）业01 　　 签发： 2014年百业公司年度、月度绩效考核方案 佛山市百业房地产开发有限公司： 为了进一步完善及规范一百地产项目公司的绩效管理, 确保百业苑项目2014年度各项建设经营目标的顺利实现，同时兼顾公司效益及员工的利益，根据百业苑项目的实际情况，经集团地产事业部研究决定，特制定本方案。本方案根据年度工程开发及有效销售额两方面的完成情况,分别进行年度与月度的考核。 一、2014年度总体经营目标如下: (一)、工程目标 1、总体进度目标是2014年12月31日符合(具备)规划验收要求条件。 2、节点按时完成率100%（共分为7个里程碑节点）。 2014年百业苑项目工程节点计划 序号 节点名称 计划时间 节点类别 评判标准 1 全部结构正负零2014.4.25 A 全部地下室最上层顶板砼全部完成时间项目开盘1（1，2，4栋）2014.6.15 A 在取得《预售许可证》的前提下，满足展示区向客户开放，能正式开盘售楼时间为准项目开盘2（3，5，6栋）2014.9.1 A 4 结构封顶1（1，2，4栋2014.7.30 B 该批次最后一栋单体主体封顶的时间点（完成最后顶板的混凝土浇筑）结构封顶2（3，5，6栋）2014.9.20 B 6 外立面拆除外排栅2014.11.20 B 最后一栋单体立面完工，脚手架全部拆除的时间29041.1万元（住宅、商铺）； 2、全年度销售回款率≥93%（年度实际销售款到帐额/年度实际有效销售总额）； 3、全年营销推广费用不超过销售总额的0.99%。 2014年百业苑项目各月销售计划 月份 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月度计划销售额（万元） 9023.6 1850 700 366.9 6760 5606.3 4734.3 年度目标有效销售总额 29041.1万元 二、绩效的考核办法 1、考核对象：百业公司全体人员。 2、考核内容：项目各分期工程（楼栋）里程碑节点计划（年度、月度）完成指标及销售计划（年度)完成指标。 3、年度考核时间：2014年1月起至2014年12月31日止。 4、月度考核时间：当月1日至最后一日止。 三、月度绩效考核 （一）、月度绩效考核的内容 根据年度工程的安排，节点考核以《 2014年百业苑项目工程节点计划》的节点内容，计划时间及评判标准，套用下表计算节点的奖励与扣减。 节点完成状态 按期完成节点 滞后10天内完成 滞后10至15天完成 滞后15天以上完成 奖扣标准 A类节点 奖（100%）25000元/个 奖(50%),12500元/个 0元 扣50%,即:倒扣12500元/个 B类节点 奖（100%）20000元/个 奖(50%),10000元/个 0元 扣50%,即:倒扣10000元/个 说明:关于滞后10天内完成的节点,如果该节点的滞后并不会对后面的节点及年度总体目标产生影响的情况下,才能得奖,奖励的标准分别按原节点基准的50%计取；滞后10天至15天才完成的节点,该节点奖励为0；滞后15天以上的节点，按原节点基准倒扣50%（即-50%）。 节点考核按月度进行，本月有多个考核节点的，本月度内的节点奖励与节点扣减相抵，本季度内各月的节点奖励与扣减相抵，季度内相抵后的余额为正数即得奖，如余额为0或出现负数，即不得奖。季度余额出现负数，将滚动到下季内扣减。 如本年度末最后一个节点(即项目配套工程)能准时完成,则本年度内的所有节点按100%完成来计算,并补发月度考核达到总额100%（16万）的差额。 （二)、月度绩效的管理与发放办法 1、月度绩效均按月考核计算，每季度发放一次。 1）、月度绩效的奖励与扣减在同一季度内的月份内相抵扣；抵扣后出现正数时才能发放。 2）、下季度发放上季度应得工程绩效的70%(发放时间按财务部管理办法,发放范围不含享受公、私佣金提成的人员），其余30%累积在年终时发放。 3）、凡在发放该绩效之前离职的员工，不享受该奖金，由项目公司重新分配,作为项目公司年度奖金的重要组成部分。 4）、月度绩效考核由项目公司提供相关的证明文件、数据资料、计算公式、绩效申报审批表等,经地产事业部综合管理中心及财务中心进行审核，报地产事业部总经理审批后方为有效。 5）、按季发放的月度绩效分配办法由项目公司根据各部门各员工的贡献大小、工作表现、专业岗位等情况自行制定分配方案。分配方案必须经