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公务员出差管理办法（试行稿） 一、为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本单位实际情况，制订本管理办法。 二、本管理规定中的公务出差界定为：由于单位工作需要，经单位领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。 三、本单位员工出差分为： 1、国内出差：国内出差当日可往返和短期国内出差。 2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。 四、单位员工出差的审批流程 （一）国内出差审批流程 1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日，由出差人依式填写《国内出差申请表》（见附件一） 2、《国内出差申请表》需经部门和单位分管领导批准，以备财务报销之依据。 3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和单位分管领导批准，出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。 4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后，费用核销时交财务部。 5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，财务部门办理出差经费的核销手续。 （二）短期出境出差审批流程 1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月，经单位总经理同意后，报单位相关部门办理出差手续。 2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。 3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。 4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。 5、短期出境出差分为二类，包括：持因私护照出差和持因公护照出差； 持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限单位短期境外出差申请表》，（见附件二），报请单位有关部门和总经理审批同意； 持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限单位出国赴港澳任务申请表》，报请单位相关部门和总经理批准后，协同上航总办联络处办理出国批件等手续。 6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的，需由出差领队报请单位总经理审批，总经理同意后方可实行，并及时报财务部备案。 7、若出差人实际出差天数有所变动，由出差领队报请单位总经理审批，总经理同意后，财务部门办理出差经费的核销手续。 五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准 1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销；使用单位交通工具的不予报销交通费。 2、出差补贴按人民币100.00元/天核发。 六、国内出差的规定和费用报销标准 1、出差人员国内出差的往返交通费（含机场、车站、码头到出差目的地）、住宿费按规定报销。（具体等级标准见附件三） 2、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。 3、国内出差的出差地市内交通费补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历天计发。出差地市内交通费若按实报销的，则不予计发市内交通费补贴。 4、国内出差的伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历日计发。 5、参加会议或培训的出差人员，具体规定如下： （1）凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。 （2）凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的住宿费按实报销；伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历日计发。 6、出差人员出差时，如由接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。 7、出差人员出差时，如由接待单位免费接待住宿的，不予报销住宿费。 七、境外、国外出差的规定和费用报销标准 1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下： (1)凡出国往返于单位指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (2) 住宿、生活补贴、公杂、另用等费用，按不同国家或地区的规定额度标准包干支付。（标准见附件四） （3）特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请单位总经理预先批准的，可按实报销。 2、出差期间的因公支出应取得正式发票，以便财务部核销。 3、出差人员差旅费报销，需分部门填写单位财务部《差旅费申请单》，本人签字，报处室经理、部门经理审核签字，经总经理审批后方可向财务部办理报销。 4、出差人员如在出差地工作超过三十天的，超出天数按长期生活补贴标准计发。（见《单位派驻人员管理办法》） 八、本管理办法自2006年11月1日起试行。 本办法附附件一、二、三、四。 附件一：《国内出差申请表》 上海国际货运航空有限单位 国内出差申请表 出差人 职务 计划出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差地点 出发时间 暂借旅费 交通工具 出差事由 单位分管领导 部门经理 经办人 日期 日期 日期 附件二： 上海国际货运航空有限单位 短期境外出差申请表 申报部门 负责人签字 申报日期 出差人 职务 出差地点 1、 出差日期 年 月 日