销售部部门手册.docxVIP

销售管理手册 一、制定目的 为了更好的配合公司的销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。 二、使用范围 本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。 三、制度细则 1、管理责任制度 2、例会制度 3、档案管理制度 4、岗位职责 （一）管理责任制度 1、积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行月终和年终考核。 2、销售部的员工应积极主动参与公司活动、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到不早退。 3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。 4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 5、销售过程中行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。 6、在销售过程中如未得到经理许可，不得擅自降低产品价格。 7、诚实守信，不欺诈客户，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。 8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处理。 9、以部门利益为重，积极为公司开展和扩展新业务。 10、学会沟通，善于随机应变，积极协调公司于客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当的奖励。 11、协助总经理制定销售战略计划，年度经营计划，业务发展计划，明确销售部目标，建立销售网络。 （二）销售部例会制度 每天由部门经理主持： 1、销售部经理传达公司每周例会精神，工作指标，经营信息 2、检查销售部指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。 3、销售人员汇报上周工作，开发潜在客户，提出工作中的问题分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。 4、销售部经理安排下周工作重点和任务指标。 （三）销售部档案管理制度 √销售业务档案 1、产品宣传册 2、合同协议，销售协议等 3、公司产品质量检测报告，公司所有资质资料等。 √行政管理档案 1、本部呈报，请示，报告。 2、本部发文，通知。 3、公司的发文、通知、要求等。 √客户档案 1、电话记录、来访登记。 2、客户信息登记等。（含客户资质、证件） 3、客户对产品质量，售后服务等信息的反馈。 （四）岗位职责 一、内勤人员工作职责 1、电话处理： 1）新客户寻求合作时了解其地址、姓名、联系方式及客户需求等基本情况，并做记录。 2）合作客户的订单或其他传真件的确认电话，要第一时间确认并做回复。 3）消费者投诉电话必须给客户一个准确的回复时间，并第一时间与有关部门协调处理，协调不了的最快时间通知部门领导。 4）对于合作客户的其他工作请求，重要或者暂时处理不完的应作好记录报部门经理。 5）销售内部同事的工作安排。 2、执行订单 1）客户订单需以传真件或电子邮件为准，口头订单无效。内勤接到订单后，一个工作日内确定订单金额并作回复。 2）内勤人员有责任和权力对客户的订单格式进行规范，对疑问之处应及时与客户或所属业务人员作沟通。 3）原则上一律执行款到发货，合同书有特殊约定的客户除外。业务员签字确认的信誉客户可根据汇款凭条先行发货，发货前应与业务员进行电话沟通。其他情况需经部门以上负责人批准。 4）内勤人员需结合订单时间和到款时间作好发货安排，不得漏单或 非生产原因推迟发货时间。 5）所有补货费用需履行正常审批手续，按“业务人员申请——相关领导审批——内勤人员备案——发货执行”的程序进行，特殊情况必须由销售部门领导签字确认方可办理。 3、物流管理。对于运输环节出现的各种问题，内勤人员应与承运单位及时协调，确保客户到货安全、及时。 4、退货管理。 1）产品质量问题、发错货的问题、经部门以上负责人允许的调换货等，内勤人员应按公司程序对退货进行及时处理。 2）产品质量问题的退货由客户提前填写退货单，业务人员签字确认，内勤人员按公司程序办理。客户退货需在产品有效期内的第一时间进行。 3）因客户自身原因造成的换货原则上由客户承担双向运费。 5、信息处理 1）通过电子邮件或其他方式向业务人员传达公司和部门的工作。 2）完成对符合流程的建户和合同评审等工作。 6、档案管理;内勤人员应做好客户档案、合同、费用核销单据、账目核对单据及货运单据的归类与管理，确保业务工作的时效性。合同和重要文件寄出后应与收件方作电话沟通。 7、客户接待:在相关业务人员不在的情况下，对来公司的新老客户进行礼节性接待。 8、样品邮寄:按业务人员的要求做好样品邮寄工作，特殊要求应申请。 9、销售数据统计与整理:内勤人员应按部门统一要求对每个客