012海上钻井平台检查表.docVIP

项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 《中石化安全教育管理规定》第六条 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号) 0.5 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员应进行安全资格培训，并取得合格证书，每年进行一次复训 海洋石油安全管理细则 0.5 (2)特种作业人员资格证持证率和复审率100% 海洋石油安全管理细则 0.5 (3)出海人员应取得“海上石油作业安全救生”培训合格证书 海洋石油安全管理细则 0.5 海洋石油安全管理细则 0.5 (5)无线电操作人员应按规定进行培训，并持有操作合格证书 海洋石油安全管理细则 0.5 海洋石油安全管理细则 0.5 (7)作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护证，证书在有效期内 海洋石油安全管理细则 0.5 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 (2)配备至少一名专（兼）职HSE监督员 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 《中石化安全承诺制度》 0.5 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3、基础资料 (1)平台法定证书齐全有效，保存完好 SY6307-2008浅海钻井安全规程 0.5 (2)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 (3)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 《中国石化HSE检查规范》 0.5 (4)直接作业环节票证、登记台账齐全 《中石化直接作业环节管理规定》《胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定》 0.5 (5)事故档案资料齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001 0.5 (6)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 中石化《职业卫生管理规定》 0.5 (7)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 《特种设备安全监察条例》 0.5 (8)隐患排查及治理台帐齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》《隐患管理程序》4.6 0.5 (9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 《胜利油田机动车交通安全管理规定（试行）》【2010】33号 0.5 (10)HSE活动开展情况，资料齐全 《中国石化HSE检查规范》(陆上采油队) 0.5 (11)HSE观察记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】94号 0.5 (13)钻井地质设计、工程设计方案齐全，所有设计均应按程序审批，未经审批不准施工 SY6307-2008浅海钻井安全规程、胜油局发【2011】247号 1 (14)井控档案、坐岗记录、各次开钻验收记录等资料齐全 胜油局发【2011】247号 1 4、危害识别 (1)关键装置、要害（重点）部位每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》 0.5 5、应急管理 (1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.3 1 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 《国家安全生产监督管理总局令》第17号（2009） 1 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 三、 物的 方面(38分) 1、安全附件 (1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件