“评税易”软件20版操作指引.doc

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“评税易”软件20版操作指引

“评税易”(2.0版)操作指引 一、系统安装 (一)硬件、软件要求:与增值税一般纳税人电子申报软件配置在同一计算机上。 (二)由于评审数据来源于电子申报数据及相关财务数据,因此,“评税易”(2.0版)软件必须安装在增值税一般纳税人电子申报软件的同一台计算机上。 (三)软件及操作指引的获取方法 1、索取安装软件: 纳税人自带U盘,向主管税务机关免费下载“评税易”(2.0版)及其操作指引。 2、网上下载: 企业可以采用“网上下载”的形式获取软件及其操作指引。企业登陆“佛山市国家税务局”网站(网址:)进入“下载专区—软件工具下载”,即可免费下载“评税易”软件及其操作指引。 (四)软件安装方法 点击运行向税务机关下载的“企业纳税评审.exe”文件(或网上下载的qynsps.exe),进入安装介面,如图1所示,再点击“下一步”→“下一步”→“下一步”→“完成”,即完成安装。具体操作如下(参见图1-图4): 图1 图2 图3 图4 二、登陆 安装完成后,企业在计算机桌面的“开始—程序—企业纳税评审—企业纳税评审”登陆税务评审软件,输入“用户”和“密码”,如图5、图6所示,进入评审软件介面。“用户”和“密码”与增值税一般纳税人电子申报软件的用户、密码相同。 图5 图6 三、核对、修改企业基本资料 (一)第一次登陆评审软件后,系统自动调入电子申报软件的企业基本资料,如图7(工业企业的画面)、图8(商业企业的画面)所示,企业核对、补充基本资料后,按“存盘”按钮保存数据。 图7 图8 (二)部分指标说明 1、主管税务机关:办税服务厅、税源管理一科辖下企业选择“佛山市**区国家税务局”;其他辖区的企业分别选择对应的主管税务机关。 2、国民经济行业:系统自动带出电子申报软件的行业类型。如果企业实际经营范围、经营方式发生变化的,应及时到主管税务机关办理变更手续,修改电子申报软件的行业分类后,再更新评审软件的“国民经济行业”分类。 3、出口企业标志:有进出口经营权、办理了出口货物退(免)税认定登记的企业在“出口企业标志”打“√”;否则为空。设置了出口企业标志的企业,必须录入海关代码。 4、评审起始年月:本软件是按累计数计算评审结果,一般情况下,“评审起始年月”是指当年1月(若不录入,则系统默认为当年1月),如属当年新认定的一般纳税人,指被认定为一般纳税人的当月。如某企业2008年3月认定为一般纳税人,则“评审起始年月”为200803。 5、主营产品: 工业企业指企业上年销售额最大的产品;新开业的指预计当年销售额最大的产品。 商业企业指企业经营的货物。 6、存在关联企业:有关联企业的,在“存在关联企业”上打“√”;否则为空。“关联企业”主要是指企业与另一公司、企业和其它经济组织(以下统称另一企业)有下列之一关系的,即构成关联企业: (1)相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到 25%或以上的; (2)直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到 25%或以上的; (3)企业与另一企业之间借贷资金占企业自有资金 50%或以上,或企业借贷资金总额的10%或以上是由另一企业担保的; (4)企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名以上(含一名)常务董事是由另一企业所委派的; (5)企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利(包括工业产权、专业技术等)才能正常进行的; (6)企业生产经营购进的原材料、零部件等(包括价格及交易条件等)是由另一企业所供应并控制的; (7)企业生产的产品或商品的销售(包括价格及交易条件等)是由另一企业所控制的; (8)对企业生产经营、交易具有实际控制、或在利益上具有相关联的其它关系,包括家族、亲属关系等。 (三)注意事项 1、国民经济行业、出口企业标志、工商业标志等指标关系到评审软件的企业分类,直接影响评审数据的正确性,企业必须如实填报。 2、主营产品、存在关联企业等指标直接影响录入评审软件的项目,企业必须准确选择。 四、采集申报资料 企业在电子申报软件生成当期纳税申报数据后,选择“申报数据采集”窗口,如图9所示,选择“所属年月”(系统默认当前生成电子申报的所属年月),按“导入”,自动带出所属时期电子申报数据等资料,按“存盘”按钮保存数据(注意:若本年或去年的相关数据不能导入,企业必须手工录入后再存盘)。 图9 五、补充资料采集 (一)工业企业录入补充资料 评审软件有33个指标是财务报表无反映的,企业必须根据财务核算情况,如实录入数据。 1、选择“补充资料采集”窗口,如图10、图11所示,录入补充资料后,按“存盘”按钮,保存数据。部分指标的填报口径见《工业企业补充资料采集填报口径明细表》(表1),数据采集的所属期与电子申报所属期相同。 图10 图11 工业企业补充资料采集填报口径明细表(表1) 项目 序号 说

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