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* Check point 评价项目 关键点 ② 检查、品质确认是否充实？ 检查以及品质确认的充实度 - 检查以及试验关联业务基准的进料检查充实度 ① 进料检查是不是完全根据基准施行？ 部件别进料检查基准的是否合适 - 检查项目，检查方法，检查水准，判定基准，检查单位等 - 检查抽样数 - 合格判定基准 根据检查基准进行检查的充实度 - 检查项目，抽样数，判定基准的遵守 - 检查结果记录的充实性（检查单/检查履历卡） 备注 1. 实施进料检查 ③ 是否把社内外品质问题反映到进料检查中？ ④ 检查和免检的转换是否按照基准施行？ 对于市场/工程上重要品质问题发生的不良率较高的部件的 进料检查基准的检讨以及强化的内容 检查项目的添加，检查项目的N变更，检查严格度（免检和 非免检的转换，检查水准的变更）调整措施的内容 检查/免检转换基准的明确性 - 检查品的免检转换，免检到检查的转换基准 根据检查/免检的基准施行转换的充实度 对免检产品定期品质确认（Check检查）实施的内容 ⑥ 是否接收供应商的出货检查书以及是否 确认其可信度？ 无关于检查/免检，有无接收供应商的出货成绩单 供应商出货检测单可信度的确认 - 相对于法人检查水准/检测项目等同以上的水准 - 遵守检查水准/检查项目/抽样数/判定基准 - 检查项目别规格（管理Spec.）的一致性 为了提高供应商出货成绩单的法人计划以及实施内容 ⑤ 对进料检查不合格品的措施是否明确 不合格Lot处理基准的执行情况 不合格品的措施内容 - 反品措施，特采，选别使用，废弃等 对于重要不合格Lot的通报供应商以及接收改善对策与否 - 不良原因分析及根本对策的树立等 后续Lot改善确认 - 根本对策的适用以及品质改善的确认 2. 实施进料检查 ① 是否有对于重要部件的检测/履历管理 ② 未达到管理水准时的Lot处理以及其改善 措施是否充实？ CTQ部件/CTQ项目设定的合适性 - CTQ部件: 对产品品质起重要影响的，跟性能、信任度、安全 有关的部件或在市场/工程上不良多发的部件。 - CTQ项目：主要Point，性能/信任度等的特性值 检测履历管理的充实性 - 检测的充实度。 - 现况管理 未达到管理水准时处理基准的明确性 品质变动或未达到管理水准时对该Lot判定上反映。 未达到管理水准的Lot通报供应商和改善对策的接收 3. 重要部件特性值管理 Check point 评价项目 关键点 备注 1. QC工程图/作业标准 的制定以及用用眼睛 的管理 ① 有没有认真制定和改正QC工程图 QC工程图内容的充实程度： - 4M 管理内容：单位工程别别重点管理项目及管理基准，各工程 必须检查的品质特性（管理Spec/条件，检查项目）的反映与否 作业标准内容的充实程度： - 具体作业方法/条件，作业时注意事项，项目的作业标准上的 反映 QC工程图/作业标准的改正管理： - 市场/成品检查品质问题以及品质变化因素，工程改善/作业 变更等改正履历现况 ② 现场品质现况告示栏等，品质现况认知度 是否良好 对于工程品质目标/业绩现况的现场作业者的共有和认知水准 - 通过现场告示栏/共有会议的品质意识向上活动的实施 ③ 工厂内整理/整顿等眼睛管理是否良好。 工厂整理/整顿等5S管理状态  - 在工品/部件/工具/产品的放置状态，定位置标识 - Line/现场通路堆积品，资材/成品仓库，投入等待场所的管理 - 不适合品识别/堆放场所表示，不良/待修理部件的管理 ① 重要工程的设定以及基准的遵守是否良好 重要工程设定 - 客户Needs/客户不满(Claim)工程，不良多发（慢性不良） 多量发生工程 管理基准遵守的充实程度 - 品质变动及超过管理水准时的措施以及改善活动 - 作业管理/设备条件管理基准的遵守及F/Up ② 特殊工程设定以及基准的遵守是否良好 特殊工程设定： - 对人体/环境有害的工程，作业后不良识别/返工不可能的工程 管理基准遵守的充实程度 - 作业者资格条件/作业基准/条件准手，超过管理水准时改善活动 2. 工程管理状态以及 异常的处理 Check point 评价项目 关键点 备注 ③ 工程检查管理状态是否良好 检查工程管理的充实程度  - 检查设备的检测力确认以及检测力向上活动的实施 - 检查时所使用的Hardware/Software (Program)