餐饮收银每日工作职责 .docVIP

　　餐饮收银每日工作职责 [餐饮收银每日工作职责]篇一：餐厅收银员岗位职责范文 1,执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作 2,熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单 3,按照规章制度和工作流程进行业务操作 4,保管好帐单,发票,并按规定使用,登记 5,熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范 6,熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒,燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限 7,每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做到日结日清,长缴短补,不得以长补短,发现长短款必须及时查明原因,及时向财务汇报 8,完成当班营业日报,财务报表 9,当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表,帐单,明确当天应处理的业务 10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作，餐饮收银每日工作职责。 篇二： 1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。 5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等)，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。 6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。 7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交 财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。 8.爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作，管理制度《餐饮收银每日工作职责》(..)。 9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。 10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 11.积极完成领导安排的其他临时工作。 篇三： 1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。 2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 4、结账： (1)确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 (2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 (3)将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 (4)按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 (6)如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 (7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。 篇四： 1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。 2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。 3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。 4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。 5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。 6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。 7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。 8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。 9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。 10、遇有疑难帐务