XX部自检自查行政管理考核方案.docVIP

XX部自检自查行政管理 考核方案 为进一步提高工作效率，制定科学合理的工作流程，积极响应集团各项管理制度，使各项管理更为规范化，特制定本管理方案。 一、检查项目 考勤、卫生检查、合同管理检查、绩效考核管理检查、招投标管理工作检查、信息化管理工作检查、档案管理工作检查、工程项目管理工作检查、经营计划管理工作检查、资产管理工作检查。 二、检查项目执行标准 （一）考勤检查内容及处罚标准 1、部门员工应按时上下班，履行指纹签到、签退手续(特殊情况除外)；并依据公司考勤管理制度执行相应考核。 2、员工请假和外出需详细记录，要有请假条和外出原因登记表，严格执行请销假制度;如员工请假后无请销假条或员工外出未及时登记的，处罚相关责任人20元。 3、每迟到、早退5分钟以上30分钟以下，处罚30元;迟到、早退30分钟以上（特殊情况除外），扣除半天工资。 4、旷工一天（未经请假私自离开办公室1小时以外的视为旷工），扣除当天两倍的工资 5、职工私自更改考勤，经检举或检查发现，处罚相关人员50元; （二）办公卫生检查内容及处罚标准 1、部门员工保持良好的办公环境卫生（包括个人办公卫生和公共卫生不干净），桌上用品、书籍应摆放整齐，如办公环境脏乱差且长时间无人清扫，处罚相关责任人20元。 2、各办公室应明确卫生清洁人员且卫生清洁人员应按时清扫自己范围内的卫生，管理好各办公室门窗，及时关闭照明开关，未按要求执行处罚相关责任人20元。 （三）合同管理检查内容及处罚标准 1、各产业公司报审的合同必须是有定标结果、项目批复或便签回复等其他批复性文件，检查中每发现一次文件不齐全处罚责任人50元； 2、经定标结果、项目批复或便签回复等批复性文件同意要求执行合同审批流程的，在文件下达7日内合同流程必须走到集团企业管理部（特殊情况除外）。检查中每发现一次延时上报无反馈或无记录的处罚责任人50元； 3、合同中确保文字、数字、格式无差错和内容准确。每出现一次错误处罚责任人50元； 4、建立健全合同审核和归档台账，包括合同名称、内容、相关人员及特殊情况说明、合同领取、借阅、归还时间及人员名字等，归档不及时或不准确的处罚责任人50元； 5、每月按制度要求审核各产业公司当月合同履行情况，并对合同履行情况进行跟踪检查。审核不及时或无检查的处罚责任人50元。 （四）绩效考核管理检查内容及处罚标准 1、每月8日之前出具当月绩效考核计划，月行政管理督查计划内容，经OA流程发至部门负责人签字后严格执行；次月5日前报送《员工日常考核报审表》《月度行政考核通报》（季度考核通报含目标管理责任书考核，于次月20日前完成）；未按要求完成处罚相关责任人50元； 2、对集团批复的便签、下发的各类文件落实情况进行追踪，每月15日、30日报督查汇总；未按要求完成处罚相关责任人50元； 3、每季度组织召开绩效考核领导会议，确保解决实际问题并协助完善员工考核体系；未及时召开会议的处罚责任人50元； 4、确保各类考核结果准确无误，收集员工月考核量表时要严格进行审核把关；每出现一次错误处罚责任人50元； 5、接到考核申诉，7日内完成批复工作；未及时回复处罚责任人50元 （五）招投标管理检查内容及处罚标准 1、配合产业公司落实图纸问题，及时组织安排招标要点研究会等落实招标文件实质性条款并及时报审，按招标文件要求时间完成现场踏勘、答疑、开标等工作；未按要求及时完成处罚责任人50元； 2、按月更新供应商库信息，发生联络后7日内对合作历程等进行更新，实现动态评估；经检查未及时更新处罚责任人50元； 3、招标文件中确保文字、数字、格式无差错和内容准确。每出现一次错误处罚责任人50元； 4、督查评标委员会评标、定标，开标后1-7日内定标，定标结果于评定后2日内报批，7日内下发定标结果；未按要求时间完成的处罚责任人50元； 5、建立招投标文件审核、发放等记录，对招投标过程中投标方资质、工程业绩、投标文件等进行归档保存。归档不及时或不完整的处罚责任人50元。 （六）信息化管理检查内容及处罚标准 1、OA办公系统的延时退出或非正常使用超过2次的;处罚相关责任人50元； 2、OA系统文件的审阅：一般知会、协同文件两个工作日内处理完毕；需审批的文件一个工作日内审批完毕；需紧急审批的文件，电话及短信通知后，半个工作日审阅完毕; 经领导反馈OA发送文件未设置重要程度，每次考核20元； 3、所有公司OA下发文件，制定部室文件传阅表，传阅后员工进行签字确认，并注明日期，员工传阅后归档;未传阅或未归档的处罚责任人50元。 4、抽查监控集团及各产业公司IP使用合规性、确保公司OA平台数据及财务数据安全性；及时、有效解决人员提出的软件、硬件、网络等问题，经检查不符合要求处罚责任人50元； 5、其它信息化管理执行集团信息化管理制度。 （七）档案