产品模拟回收程序.doc

东莞君之创塑胶制品有限公司 项目： 文件编号：CK-FOOD-013 产品模拟回收程序 版本/版次：A/0 生效日期：2009年7月1日 页数：第1页，共2页 编写：林毅锋 批核： 目的 为确保客户产品所有的标识及追溯性有效，产品回收小组每年进行一次模拟追踪/回收行动。 范围 YUM！赠品或其它有召回要求的产品。 职责 各相关部门人员均应遵守本程序要求，具体的分工参考《产品回收程序》。 4、名词解释 第一客户：客户指定的送货地点，该地点与公司无任何关系。 工作程序 5.1 模拟回收最少每年一次，实施测试的时间应在正常工作外的时间性（8：15-17：15以外的时间） 5.2 模拟追溯的目的是为了测试追踪回收小组人员对工作职责的了解程度及测试追溯系统的有效性。 5.3 模拟回收应在规定的2小时内完成，若模拟回收行动不理想，则有问题的部分应采取改善行动及60天内再次复测。 5.4 在模拟回收期间不可使用电话联络厂外人员。 5.5 如果1-6月进行模拟追溯，则采用从成品追溯到第一外部客户。 5.6 如果7-12月进行模拟追溯，则采用从原料追溯成品再到第一客户。 5.7 追溯结果的计算见5.10。 5.8 所有的模拟追溯结果予以记录： ( 包括测试开始和结束的日期和时间。 ( 原料或包装料或成品的追踪及识别。 ( 评估2小时内找出的文件资料是否齐全及有效。 ( 在记录内列明文件计算的结果。 ( 追溯组长评估任何改善系统的机会，及采取相应的更正行动（如适用）。 ( 所有文件要经追溯组长审核。 东莞君之创塑胶制品有限公司 项目： 文件编号：CK-FOOD-013 产品模拟回收程序 版本/版次：A/0 生效日期：2009年7月1日 页数：第2页，共2页 编写：林毅锋 批核： ( 模拟回收完成后，追溯组长告知追溯组成员当实际的情况发生时，要通知采购商，由采商通知YUM！的QA。 5.9 模拟追溯时由追溯组长检查联络人的电话号码是否正确（内部/供应商/采购商/Yum！都须检查），模拟回收行动之追踪方法按照《产品追踪程序》进行。 5.10 文件的计算方法： A B C D E F 工厂收到的原材料总数 定位到生产、储存或弃置的材料总数 B/A*100=召回的原材料% 生产产品的总数量 召回产品的总数量 E/D*100%=定位产品% 与目标值偏差 [(100-c)]+[(100-f)]=偏差总数 参考文件 6.1 产品追踪程序 FOOD-11 6.2 产品回收程序 FOOD-12 相关记录 产品模拟回收报告