采购管理制度(商业公司).docxVIP

商业公司销售货物采购管理制度（试行）采购总则 为加强公司销售货物及原材料采购的管理和控制，经研究讨论特制定本制度。本制度所指的采购包括公司销售货品及配给经营所需的其它材料，采购金额5万元（不含5万元）以下的物品。公司所有的采购活动统一由行政综合管理部负责。本制度采购管理主要指采购流程管理、采购询价管理、采购合同管理、采购付款等方面。采购流程管理 店长提出采购需求→主管核实→仓库确认→行政综合管理部负责人审核→副总监审核→总监审核→常务副总经理审核。其中：采购金额1万元以下（不含1万元）的，由副总监审批；采购金额1万元（含1万元）以上，3万元（不含3万元）以下的，由总监审批；采购金额3万元（含3万元）以上，5万元（不含5万元）以下的，由常务副总经理审批。采购询价管理采购部门接到批准的采购申请单后，采购金额1万元（不含1万元）以下的择优择廉直接购买；采购金额1万元（含1万元）以上 5万元（不含5万元）以下的，必须货比三家，并做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。财务部定期或不定期进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报常务副总经理参考。定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由常务副总经理决定。采购合同管理采购价格选定后，同类物品采购金额在1万元以上的或有经常供货行为（月结供应商等）的必须与供应商签订采购合同。采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责，只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。采购合同的保管：采购合同原件由行政综合管理部档案部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由申购责任部门负责，财务部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。采购付款第十三条 凡属于公司购进的物品必须办理入库手续，由仓管出具进仓单，并在报销发票上签名财务方可办理付款手续。第十四条 原则上所有采购项目必须取得合法的发票。六、 本制度自公布之日起实施。佛山市新城商业公司物品材料申购表部门（项目）： 填表时间： 年 月 日类别序号名称规格型号库存数量单位申购数量参考单价总额备注合计申购原因经办人部门（项目）主管审批意见仓库管理员意见行政综合部负责人审批意见副总监审批意见总监审批意见常务副总经理审批意见