绣花自营业务操作流程(绣花组 090514).docVIP

绣花自营业务操作流程_绣花组内部流程 工作范围 起点：收到例会订货计划 终点：销售跟踪完毕，提出新的订货计划 工作步骤 相关文档 1．根据当前市场销售情况，及时组织对例会订货计划的组内讨论，并提出必要的修改方案。 2．及时与非洲办进行沟通，将例会订货计划告知非洲办，并请非洲办根据形势，提出修改方案。 3．及时与工厂（绣花工厂、底布工厂）进行沟通，根据例会订货计划，初步确定工厂产能，并请工厂预留生产量。 4．根据所需花型风格和现有花型储备，制定花型收集方案。 5．根据花型收集方案，与相关部门（非洲办、工厂、设计部、外购）协商，落实花型收集，做好跟踪督促工作。 6．制定正式的绣花订货计划，向总经办报批，判断“审批是否通过”： 6.1 审批通过：转7。 《绣花订货计划》（审批） 6.2 审批未通过：根据总经办意见，转2。 《绣花订货计划》（更新/审批） 7．根据以往销售经验，对花型进行粗选，剔除不符合要求的花型，并与设计部进行沟通，修改不符合要求的花型。 8．选择工厂，并安排工厂打样（花型、颜色），告知工厂成本要求，催促工厂尽快出样。 9．绣花组、非洲办、设计部共同对花型进行精选，对未入选的花型进行适当的调整，必要时安排工厂重新打样；当部门间意见无法达成一致时，由总经办共同参与协商，并最后决策。 10．核算花型的成本，与非洲办沟通现有市场售价，预估毛利率，并依此判断“成本是否合适”： 10.1 成本过高：转8，将成本控制在适当的水平。 10.2 成本合适：转11。 11．根据花型品质，与非洲办协商后，确定单个花型的生产数量。 12．判断“底布来源”： 12.1 底布由公司联系：转13。 12.2 底布由绣花工厂自行提供：转14。 13．与底布工厂联系，落实底布数量、交期、价格。 14．与绣花工厂沟通，确认实际交期和生产细节。 15．根据以上细节，制定外销合同与采购合同，并根据合同审批权限，审批、签订合同，必要时报采购合同及配套的成本核算单给总经办审批。 《外销合同》； 《绣花采购合同》（《成本核算单》） 16．将采购合同交工厂、单证和验货部；将外销合同交单证部。 17．将已排单的合同纳入生产安排跟踪表。 《自营业务生产安排跟踪表（绣花）》 18．每周与工厂沟通，了解生产进度，督促工厂严格按照采购合同实施生产，更新生产安排跟踪表，并向非洲办和总经办发送自营业务生产周报，直至生产完毕。 《自营业务生产安排跟踪表（绣花）》（更新）； 《自营业务生产周报》 19．及时通知验货部安排验货，准确地向验货部提供验货信息；及时准确地向单证部提供出货计划表，通知单证部订舱。 《每周出货计划表》 20．根据验货报告，判断“产品是否合格”： 《验货报告》（依据） 20.1合格：转21。 20.2不合格：绣花组先与工厂协商处理，若无法解决则报总经办审批，处理完毕后转21；必要时调整出货计划，并告知单证部。 21．配合单证部安排出货，根据单证部的出货要求，通知工厂配合装货。 22．向工厂索要结算单和出货明细，审核后提供给单证部和财务部。 《结算单》；《出货明细》 23．催促工厂寄船样，整理后寄非洲办。 24．根据单证部提供的在途资料，跟踪电放及入库情况，并纳入自营业务生产周报；电放后30天仍未入库的，须向总经理报告。 《自营业务生产周报》 25．讨论销售建议（价格及销售策略），并在入库前发送给非洲办和总经办。 《销售建议》 26．入库第二天，向非洲办发送销售反馈表，并要求非洲办在销售过程中根据销售情况及时反馈。 《销售反馈表》 27．根据销售报表，更新组内销售跟踪表，定期（2周）分析销售情况，形成销售分析报总经办，并与非洲办沟通。 《（组内）销售跟踪表》； 《销售分析报告》 28．与非洲办讨论下一步订货计划，提醒非洲办催收应收款。 29．根据与非洲办沟通的结果和销售、库存、市场情况，提出订货计划报总经办。 《初步订货计划》 审批权限 （1）合同审批权限： 毛利率＜10%，总经办审批 毛利率≥10%，绣花组内控 （2）采购价格的控制以维护公司利益为第一原则，小幅波动可由绣花组内控，大幅波动须报总经办审批，但所有波动均须告知总经办。