四会市2012年预算执行情况及.docVIP

四会市2012年预算执行情况和 2013年预算草案的报告 四会市财政局局长 何旭辉 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会提出四会市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。 一、2012年预算执行情况 2012年，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，市财税部门认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，按照市十五届人大二次会议关于财政预算的决议，狠抓增收节支，加强财政监管，深化财税改革，市十五届人大二次会议审议通过的年度预算完成情况良好，促进了全市经济和社会事业的发展。 2012年全市公共财政预算收入172995.6万元，完成年度预算的102.9%，增长20.4%。公共财政预算收入172995.6万元加上税收返还10011.4万元、转移性收入54507万元、上年结余6486.4万元，合计公共财政预算总收入244000.4万元。全市公共财政预算支出(含上级追加支出)完成233554万元，比上年增长15.1%。公共财政预算支出233554万元加上专项上解5098万元，以及增设预算周转金1224.2万元支出，偿还中央贷发地方债券3000万元，合计公共财政预算总支出242876.2万元，收支相抵后，结余1124.2万元。基金预算收入81623.3万元，加上上级追加补助6955.3万元、上年结余161.3万元，合计基金预算总收入为88739.9万元；基金预算支出88096万元，收支相抵后，结余643.9万元。全年财政预算较好地实现了“收支平衡，略有结余”的年度运行目标。 （一）财政收入预算执行情况 1、税收收入。本级税收收入累计完成109132.5万元，占公共财政预算收入的63.1％，比上年增收22880.1万元，增长26.53％。主要情况是：（1）增值税收入17329.6万元，完成预算的80％，增长0.8％；（2）营业税收入21068.9万元，完成预算的90.2％，增长14.7％；（3）企业所得税收入5926万元，完成预算的95.9％，增长0.3％；（4）个人所得税收入2020.6万元，完成预算的95.3％，下降0.9％；（5）城市维护建设税收入7512.2万元，完成预算的80.3％，增长2.9％；（6）房产税收入4284.2万元, 完成预算的82.4％，增长7.9％；（7）土地增值税收入10002.6万元，完成预算的118.4％，增长50.5％；（8）耕地占用税收入18909.7万元，完成预算的859.5％，增长838%；（9）契税收入12901.1万元, 完成预算的90.2％，增长13.8％；（10）城镇土地使用税收入6090.6万元，完成预算的67.7%，下降15.1％；（11）其他税收收入3087万元, 完成预算的75.6％，下降12.6％。 2、非税收入。非税收入累计完成63863.1万元，占公共财政预算收入的36.9％，为年度预算的102.7％，比上年增收6446.6万元，增长11.2％。主要情况是：（1）专项收入5226.9万元, 完成预算的95.2％，增长9.9％；（2）行政性收费收入14226.2万元，完成预算的81.5％，下降19.3％；（3）罚没收入6229.1万元，完成预算的138.4％，增长 47.8％；（4）国有资本经营收入30720万元，完成预算的133％，增长55.3％；（5）国有资源（资产）有偿使用收入6865.9万元，完成预算的74.9％，下降19.9％；（6）其他收入595万元，完成预算的23.8％，下降75.9%。 3、基金预算收入。全市基金预算收入累计完成81623.3万元，增长184.7％。 （二）财政支出预算执行情况 1、公共财政预算支出。全市公共财政预算支出233554万元,比上年增支30446万元,增长15％。具体如下： （1）一般公共服务支出38005万元，比上年增支8882万元，增长30.5％； （2）国防支出1250万元，比上年增支221万元，增长21.5 ％； （3）公共安全支出16535万元，比上年增支598万元，增长3.8％； （4）教育支出62007万元,比上年增支20249万元，增长48.5％，占公共财政预算支出26.5％； （5）科学技术支出3722万元，比上年增支676万元，增长22.2%，占公共财政预算支出1.6％； （6）文化体育与传媒支出4133万元，比上年减支2207万元,下降34.8％（剔除数字电视转换一次性支出后，同比增长19.5%），占公共财政预算支出1.7％； （7）社会保障和就业支出20062万元，比上年增支1036万元,增长5.2％； （8）医疗卫生支出29100万元，比上年增支4709万元,增长19.3％； （9）环境保护支出4172万元，比上年增支670万元,增长19.1％； （10）城乡社区事