客户验货服务控制规范(新)精选.docVIP

电 器 有 限 公 司 文件名称：客户验货服务控制规范 文件编号： W824-24 版 次： A/1 发行日期：2010年 11月25日 修改日期：2016年 06月30日 总 页 数: 2 编 制： 会 签 审 核： 批 准： 电器有限公司 相关/支持性文件 文件编号 W824-24 发行日期 2010-11-25 客户验货服务控制规范 修改日期 2016-6-30 版次 A/1 页次 1/2 1 目的： 配合客户的验货及处理与客户相关的质量问题，满足或超过客户的要求。 2 适用范围： 适用于公司所有客户的验货。 3 职责： 3.1 副总经理负责相关产品验收标准、检验指导书等文件审批，并对相关部门运作的所有环节实施监督，审批“不合格品评审表”、“客户验货不合格品返工记录表”的最终处理方案。 3.2 技术部、开发部负责制定相关成品的验收技术参数。 3.3 出口部负责安排客户验货排程；并提前最少一个工作日以书面形式通知质量部，以便有必要的时间准备，做好客户验货的安排工作。 3.4 验货配合组结合客户的验货要求，为客户提供必要的人力、检测试设备和场所，配合客户的各项测试及检验工作； 3.5当客户的测试方法或标准有异议时,验货配合组要根据技术、开发部制定的相关技术参数编制对应的成品验货标准，并综合“工程规格”及“产品要求”与客户沟通，必要时要召集相关部门与客户一起沟通。 3.6跟进客户检验成品的检验结果，做好检验状态标识及不合格品处理跟踪等工作，并监督相关部门进行改善。 3.7 负责对客户验货室的仪器、设备、工/治具的使用和维护； 3.8 总仓负责对客户检验合格后的成品进行标识、贮存等工作； 4 定义： 4.1 抽样检验: 指供需双方在交易中,允许有一定的不良品存在,为降低检验费用与检验时间，在一批中按一定标准随机地抽取一定数量的样品进行检验，从而确定该批是否合格。 4.2 抽样方案： 若无特殊要求，开始批检验时按《GB/T2828.1—2012计数抽样程序》正常检验一次抽样方案。 4.3 AQL：接收质量限度，指检验合格中允许的最高不良率。 本公司AQL值规定如下： 常规AQL值： 常规客户C=0，M=2.5，m=4.0；卡舒客户C=0，M=0.65， m=1.5 4.4 缺陷: 致命缺陷(C)：可能危害使用者人身或财产安全，会严重影响商业信誉， 违反法令、法规等； 重要缺陷(M)：功能丧失无法使用或不能达到原使用目的，附属功能失效造成使用维修不便； 轻微缺陷(m)：产品的性能或其它技术指标虽然不符标准的要求，但是不会影响产品使用的缺陷。 5 工作程序： 5.1 检验的依据： 根据客户提供的验货标准及“工程规格”、“验货标准”、“产品要求”和客户签板等其它相关资料与标准，配合客户对成品进行检验。 电器有限公司 相关/支持性文件 文件编号 W824-24 发行日期 2010-11-25 客户验货服务控制规范 修改日期 2016-6-30 版次 A/1 页次 2/2 5.2 产品在OQC检验合格后才能通知客户进行验货。 根据公司的实际情况，OQC的验货结果做成验货日报表，然后把该文件在公司内部网共享。出口部根据OQC的验货结果安排客户验货。 5.3 根据销售提供的验货排程，合理安排客户验货时所需的场所、检验设备及验货配合人员； 5.4 验货结果 A:客户验货合格后，检验合格的产品按《产品要求》重新包装，并返还成品仓库。验货结果作为质量部是否在“发货通知单”签发合格出货的依据； B:当客户验货判为不合格时: 验货配合组要及时以电子邮件或电话通知出口部，以让出口部决定安排出货事宜； 验货配合组综合客户发过来的CAR及验货报告，发出内部CAP给相关责任部门分析问题原因，并给出纠正预防措施，同时责任部门要给出返工方案； 验配组根据OQC检验结果和客户验货结果进行综合判定，必要时要召集相关部门来讨论，责任部门分析原因，视问题而由质量部或开发部决定返工方案。 依SV/CX830“不合格品控制程序，发出《不合格品返工记录表》给责任部门、OQC及成品仓； C:破坏测试品及验货不良品处理： 在验货过程中因振动、跌落及堵转等破坏性测试后的产品，应交回装配部进行维修，并通过常规检测合格方可接收。对于无法修复的产品或部件，由装配部按照SV/CX830《不合格品控制