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名 称 不合格品管控作业办法 编号 FW-EWQ-001 版本 A 页次 6/1 1.目的 建立不合格品的处理、控制程序，确保所有的不合格品得以有效控制。 2.适用范围： 本公司所有生产产品的原材料，半成品，成品，辅助材料及治工具。 3.名词定义： 不合格品：有害物质含量超过ROHS指令及SS-0059规定限值产品或治工具。 4.权责： 4.1 品管课：负责IQC、IPQC、OQC检验不合格品的控制，供应商制程及客诉不合格品处理。 4.2 生技课：制程辅助材料及治工具的不合格品的控制与确认。 4.3 生产单位（电线）：负责生产现场半成品、成品、不合格品的标识，隔离，存放，记录。 4.4 专案小组：工程、品管、生技、采购、业务、仓库等单位组成的ROHS不合格品紧急处理小组。对不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。 5.内容： 5.1供应商原材料承认不合格 5.1.1供应商送样承认时，承认单位根据圣盈《禁用物质管控作业办法》及指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》（有效期为一年），分析及判断《检测报告》检测项目及检测值是否符合ROHS指令及SS-0059规定限值。 5.1.2 若拆分不符合圣盈《禁用物质管控作业办法》的拆分原则，检验项目，不符合《禁用物质管控作业办法》规定的检测项目，检测方法及检测仪器，以及检测结果超过ROHS指令及SS-0059规定的限值等均属不合格。 5.1.3承认单位承认为不合格的环保材料时要求供应商重新送样、ROHS资料后再作承认。 5.2来料检验不合格 5.2.1品管来料检验依《禁用物质管控作业办法》进行检验。 5.2.2供应商不在《ROHS合格供应商一览表》内，未贴有《圣盈禁用物料管控标签》，无《检测报告》及抽测或送检测机构检测有害物质限值含量超标均为不合格。 名 称 不合格品管控作业办法 编号 FW-EWQ-001 版本 A 页次 6/2 5.2.3IQC判定为不合格的物料退回供应商。属于品质方面的不合格按《不合格品管理作业程序》处理。 5.2.4抽测或送检测机构有害物质限值含量超标，由品管主导专案小组，参照《进料检验ROHS不合格品处理流程》处理（附件一）。 5.3制程不合格品处理 5.3.1投入生产的所有物料，包括辅助材料均需贴有《圣盈禁用物料管控标签》。 5.3.2用于生产的治工具需贴有绿色“环保专用”标签。 5.3.3IPQC巡检发现以上5.2.1和5.2.2条款内容不符合规定则判定为不合格，不合格的产品或治工具不得用于环保订单的生产。 5.3.4不合格品贴相应的“不合格标签”，由生产单位隔离存放并作好记录。由生技主导专案小组紧急处理，参照《制程ROHS不合格品处理流程》。属于品质方面的不合格按《不合格品管制程序》执行。 5.3.5外发加工厂制程稽核不合格，由生技主导专案小组处理。原材料供应商制程由品保按《禁用物质评估》进行审核。 5.4 成品检验不合格 5.4.1必要时，成品样品由品保送第三方检测机构进地整机检测。 5.4.2成品检测单个材料有害物质限值含量不符合ROHS指令及SS-0059规定值，则为不合格品。由生技主导专案小组紧急处理，参照《制程ROHS不合格品处理流程》，若为内部制程因素，由责任单位提交改善报告和实施，若为供应商原因，则由承认单位重新承认或用其它供应商的材料替代。 5.4.3 不合格成品不能贴“绿色产品”标签，且成品不能出货，作不良标示暂存仓库。 5.5客诉不符合ROHS指令的不合格成品处理 当客户抱怨或反映不符合ROHS指令时，业务部传达资讯，品保部门主导专案小组，参照《客诉ROHS不合格品处理流程》，根据《环境管理物质出货追踪表》（附件三），追溯到相应的订单，品名规格，数量，生产日期，生产制令，材料表，进料检验报告，原材料包括辅助材料供应商，第三方检测机构的检测报告等进行追溯。若为供应商原材料有害物质含量超标则把相应的责任转嫁于供应商，若为公司内部造成，则由品保召集相关单位分析，提出改善报告。为后续生产提供改善依据。 5.6不合格品的标识与隔离 所有物料在承认，进料，制程，成品，客退等过程中发现的ROHS不合格品，均需做好相应的标识，隔离，记录及存放,且报废时务需有资格的回收公司回收处理,参照《绿色产品标识与追溯程序》（FW-EWQ-005）。 名 称 不合格品管控作业办法 编号 FW-EWQ-001 版本 A 页次 6/3 6.记录 6.1《ROHS合格供应商一览表》 6.2《材料化学物质成份调查表》 7.相关文件 7.1《禁用物质管控作业办法》 7.2《检测报告》 7.3《不合格品控制程序》 8.附件流程 8.1进料检验ROHS不合格品处理流程 8.2制