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中 山 市 广 盛 实 业 有 限 公 司 内部部审核任务分配表和审核计划 《2005年第1次内审》 时间：2005年7月18日 制订： 日期： 制订： 日期： 中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表 （2005年第1次内部质量体系审核） 审核组成员：陈德森 潘学林 审核组长： 陈德森 审核时间： 2005年7月18日 拟制： 日期： 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划 （2005年第1次内审） 时间：2005年7月18日 审核次序： 姓名 审核部门 审核时间 潘学林 生产部 8:00-9:30 财务部 9:30-10:30 营销部 10:30-11:30 采购部 2:30-3:30 陈德森 行政（文控中心） 8:30-9:00 品质部 9:00-10:30 工程部 10:30-11:30 首次会议：8:00 未次会议：16:00 2005年7月18日 内部质量审核报告 审核编号：GS-001-0501 拟制人： 日期： 批准人： 日期： 中山市广盛实业有限公司 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2005年第一次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部 顾客满意是怎样监控 的 Q/GS-8.2.1-01 查看几份顾客满意 评分表 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。 售后服务是怎样提供 Q/GS-DW-019 查阅售后服务的维修记录 有否对曾服务过的对象进行回访 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。 与顾客过程有关过程 控制程序的执行情况 Q/GS-7.2-01 查阅几份电话订单； 查阅几份合同。 品质部 监视和测量装置控制程序 Q/GS-7.6-01 查阅各种仪器的校准 检修记录,颔用记录. 样品控制指引 Q/GS-DW-039 询问样品的复制的程序，目的，控制. 质量策划程序 Q/GS-5.4.2-01 质量目标分解表的落实 数据分析控制程序 Q/GS-8.4-01 供方变化评分表； 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表； 产品符合性评分表. 编写： 批准： 日期： 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2005年第一次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部 （国外） 了解该部门是怎样进行出口业务工作的 Q/GS-DW-044 怎样寻找客源； 查看客户的档案有否建全 样板试制是怎样进行 客户的订单怎样评审 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 订单的发放程序是怎样的。 采购部 询问供方评审具体怎样进行 Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目录； 查看几份合格供方目录中的供方评审报告； 供方的日常管理。 生产部 生产和服务过程控制程序 Q/GS-7.5.1-01 塑料件生产怎样控制； 装配过程是怎样控制； 生产设备怎样控制有效使用； 检查生产现场； 检查生产现场的检验设备的有效性； 检查车间主任的工作日记； 生产现场的不合格怎样控制. 编写： 批准： 日期： 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核查 2005第一次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编写 检查方法 检查结果 工程部 检查工程