供应商开发认证控制程序doc.doc

供应商工厂审验控制程序 前言说明 一：定义 下例词语适用于本控制程序 星原丰泰 全名为星原丰泰电子技术有限公司，没有子公司及分公司 供应商 星原丰泰与之签订供物料/服务合同的合作伙伴 本士供应商(目前没有发生进口业务) 与星原发生直接业务关系中国大陆地区的供应商。或在外国公司在中国大陆的代理商 工厂 生产星原丰泰产品组件的物料的商品提供者工厂，生产的定义为将购买的物料转化或组装为有用的成品 认证 有关星原丰泰的供应商审验的标准、评估的程序，审验结果和相应的评估报告文件 审验 由供应商评估小进行的评估程序，该评估程序运行后形成的供应商工厂的结果 跟进审验 在跟进审验期间，供应商估小组将会查核导致上次工厂评估结果的问题，如所有的问题均已纠正，工厂将获得新的评估结果， 纠正行动计划 工厂审验中发现不符合标准的事项，供应商则必须在安排跟进审验日行程之前，递交纠正行动计划以及相关支持文件（已纠正的照片和复印件） 正 文 一: 目的 为了保证公司物料供应力量的强大，稳定供应商关系，提高供应商的供给能力，规范采购业务，降低采购风险，简化商务流程更好地提高采购的经济效益 二：范围 公司科研和生产所需的一切物料供应商 三：认证时限和周期 3.1 供应商认证应首先由供应商提出申请. 3.2 供应商工厂审验应在星原丰泰物料开始生产的前30天完成,对供应商而言,至少在星原丰泰物料开始生产的90天之前提出工厂认证申请 3.2 工厂认证以年度为单位,第二次年认应在第一次认证后的年内进行,对供应商而言应在有效期前60天内进行,避免认证失效 四: 工厂审验的启动 4.1为了启动审验程序,供应商必须从星原丰泰得到”认证申请”表格,并以邮件形式回传给星原丰泰,索取供应商认证标准及要求等资料,全面了解认证要求。中国本士的供应商的工厂,审验在收到审验申请书后的20-30天内进行. 4.2 认证内容、评估结果、邮件及相关文件在一周之内告之供应商 4.3 在收到供应商首次\年度审验或跟进审验内容的时候,供应商有责任在审验结果信件中所述期限内跟进违规的纠正并积极配合星原丰泰的供应管理人员的认证工作 4.4 若拒绝星原丰泰评估小组人员进入工厂审验,该工厂自动评为不合格,不能进入工厂,评审小组无法判断工厂是否符合供应商标准 4.5 认证进度的最大障碍是不完整或不正确的工厂联系信息,以及工厂管理团队不憝悉审验要求,星原最大限度地鼓励供应商了解认证要求 4.6 星原丰泰不断的评估和更新工厂的审验项目清单,该清单的所有权为星原丰泰 五:工厂审验 审验前会议 当评审小组人员到达工厂,与工厂的管理层会面,工厂的管理人员应提供填写完毕的工厂调查资料及问卷,该问卷包括每个供应商所收到的一整套的文件内容, 评审小组将确认所有工厂信息 工厂巡查 5.2.1会议结束后,评审小组将巡视工厂一周,通常在尽可能少的工厂管理人员的协助下巡视工厂,在尽可能少的监视下评审小组人员才能发挥最大的效率,巡视时间因工厂规模而定 5.2.2 评审小组在与生产区域与员工进行简短的对话,询问机械操作与其它与星原丰泰供应商标准有关的问题,另外衡量空间、测试防火设备以确保其处于受控状态，并检查维修保养记录 5.3 员工代表面谈 5.3.1星原丰泰国认为通过员工面谈是审验工作的一个重要组成部分,要求供应商提供 一个生产区域外的单度空间对4-6个生产员工进行面谈 5.3.2 面谈时要求供应商管理人员或代表不在现场 5.4 工厂访问总结 审验所发现的内容将会在结束会议上与工厂进行总结,不符合星原供应商标准的部分将被提出并与并与工厂管理层讨论,同时要求纠正行动,然后正式纳入纠正行动计划中,评审小组签名的审验报告给工厂管理人员保存,这样工厂就有一份审验期间观察到的缺点记录 六:工厂评估 所有生产星原物料和提供外协加工的工厂都要接受检查,以确认其产品或服务是否符合星原供应商标准条件下的生产,工厂在接受认证检查及审验后将会收一份评估结果,审验评估结果及标准分为以下几种 绿色 黄色 红色 永久取消资格 绿色 以下是工厂被评为绿色后的一些影响： 物料可以装运 可以接新订单 纠正行动计划（若需要纠正行动计划） * 本土供应商：从供应商收到评估结果的哪一天算起90日内，星原丰泰必须收供应商的纠正行