XX体育用品有限公司原材料检查规格管理办法（含表格）.docVIP

标 准 书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 原材料检查规格管理办法 制 定 日 期 G C 61013 目的： 保证原材料入厂品质使原材料入厂检验品质基准明确，检验作业有所依循，特制定本办法。 范围： GCM所有外购原材料（不含辅材、前处理药剂）。 原材料检查规格内容说明（附表一）： 3-1. 标准编号编写原则：如GCB2001 GCB - 2 - 001 固定编号 大分类（品质管理类） 流水编号 3-2. 标准书名称： XXX - 原材料检查规格 原材料名称（依实际原材料名称填写） 3-3. 检查标准： 原材料规格所规定的原材料的品质要求项目，一般包括：外观、储存、构 造、性能、表面处理、硬度、强度、包装及标示等。 3-4. 品质标准： 原材料品质要求项目的具体内容，须明确规定原材料的品质标准，并须于原 材料规格要求一致。 3-5. 型式检查： 3-5-1. 型式检查抽样规定：n=1 c=0 。 3-5-2. 型式检查应含盖所有品质标准项目。 3-5-3. 型式检查时机： a 于首批入货检查时。 b 于产生品质问题而作品质盘点时。 c 定期型式确认计划执行。 3-6. 入厂检查： 3-6-1. 抽样规定： 外 观 非安全部品 样本≤5000个 n =0 c=0 非安全部品 样本 5000个 n=20 c=0 安全部品 n=20 c=0 尺 寸 非安全部品 样本≤5000个 n =5 c=0 非安全部品 样本≤5000个 n =10 c=0 其它样本 5000个 n =10 c=0 功性能 n =2 c =0 3-6-2. 入厂检查可不包括所有品质标准项目，只针对必要项目作规定。 3-6-3. 入厂检查时机：于原材料交货入厂待验收时须由检验员实施入厂检查。 起 稿 者 管 理 单 位 品保部 修 订 日 期 GC 61013 (第1 页 共2 页) XX体育用品有限公司 3-7.检查方法： 3-7-1. 规定必要检验量规、设备、工具、方法。 3-7-2. 引用参照其它标准须注明标准条款。 原材料规格管理。 4-1. 原材料检查规格管理单位：品保部（并作电脑档备份资料）。 4-2. 原材料检查规格的制定依据：原材料规格。 4-3. 作业流程： 拟定 → 主管复核 → 审查 → 核准 → 备案→ 发布 ↑← 修订 ← ↑← 废除 ← 4-4. 检查规格制（修订）及发放。 4-4-1. 检验员须参与起稿，并负有执行、改善之责任。 4-4-2. 由检测组长负责起稿，同时对检验员负责教育训练，并定期推行及修订。 4-4-3. 原材料检查规格制（修）订，须填写“标准书（增）修订申请表”（附件二） 经品保经理核复核，产工部经理审查，品技协理核准后生效实施。 4-4-4. “检查规格”须加盖标准化事务局之受控章，方为有效版本。由品保填写 “QC工程图发放管理表” （附件三）后发放相关部门。 4-5. 文件保存管理及作废： 4-5-1. “检查规格”之保管单位为品保部，但须提供有效版本复印件一份至标准化事 务局存档备案。 4-5-2. “检查规格”之报废，须提出“文件审查表”（附件四），同样依4-4-3项流 程作业。 五、本办法呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。 GC 61013 (第2 页 共2 页)