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标准书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 回馈矫正管理办法 制 定 日 期 GC20700 目 的：快速、正确、有效处理品质异常，提升品质。 范 围：涵盖设计、原材料、中间制程、出厂检查及客诉中所有异常之处理措施。 职 责： 设计异常回馈矫正措施管理单位为： 制程品保课，实施单位为：设计单位及相关责任单位。 原材料异常回馈矫正措施管理单位为：物料品保课，实施单位为：SOA及相关责任单位。 中间制程及成品出厂检查异常回馈矫正措施管理单位为：制程品保课， 实施单位为：制造单位及相关责任单位。 客诉异常回馈矫正措施管理单位为：品质服务群，实施单位为：相关责任单位。 四．管理内容： 作 业 内 容 产出资料 4-1.设计阶段异常矫正措施： 1）.三现：当异常发生时由制程品保主导三现，查找真因，三现人员由制程品保、设计定案人员、试作装人员及相关单位人员组成。 2）.应急措施：由三现人员共同拟定应急措施，相关单位配合执行。 2-1）设计不良：由设计定案人员主办，对现有设计作修改，特殊要求须以技术通报形式知会相关单位。 2-2）原物料不良：属新零件由设计人员主办，与厂商协议作改善，改善后并重新送样确认，确认合格后，对GC厂内库存及厂商库存依合格样品作修正；属旧零件由物料品保课主办，要求厂商对GC厂内库存及厂商库存作修正。 2-3）设计物料修正后，须重新试作装作确认。 3）.再发防止对策：由责任单位于规定期限内提出行之有效之再发防止对策。 4）.效果确认： 4-1）设计部分：由制程品保作确认，并于新车种首批生产时作追踪确认，制程品保确认再发防止对策无效，开列品质异常矫正单，回馈责任单位重新对策、确认。 4-2）物料部分：零件由物料品保课作确认，并将资讯扩散给物料检验人员于次批来料时作追踪确认。 5）.标准化： 5-1）设计问题：由设计人员对现有标准《设计规范》、《原材料规格》、《客 户品质重点》、《车架附件图面》、《BOM》、《原材料图面》等作相应修改。 技术通报 与厂商协议书 品质异常矫正单 设计规范 原材料规格 客户品质重点 车架附件图面 BOM变更单 原材料图面 起 稿 者 管 理 单 位 品 保 部 修 订 日 期 . . . . . . . . GC20700 (第 1 页 共4页) XX体育用品有限公司 标准书 作 业 内 容 产出资料 5-2）原材料问题：由物料品保课修改《原材料检查规格》、《功性能试验标准》、《物料检验基准》。 5-3）试作装主办人员将所有异常项目、原因、应急措施、改善对策、效果确 认等于试作装报告中详细提列，经确认后分发至相关单位。 4-2.原材料回馈矫正措施： 1）. 异常处理：原材料发生品质异常时，须由SQA开具《原材料入厂不合格处理单》，由SQA通知生产厂商查找真因，作应急处理纠正措施及再发防止对策。 2）.应急措施： 2-1）因无图、新零件首批或次批来料不良造成不合格批由产品设计人员提出应急处理纠正措施。 2-2) 第二厂商首批来料不良造成不合格批由SQA提出应急处理纠正措施。 2-3）因RANNING CHANGE或设变造成不合格批由设变主办人员提出应急处理纠正措施. 2-4）正常来料不良造成不合格批由SQA提出应急处理纠正措施。 2-5）相关单位提出应急处理纠正措施，须经品保主管审核后实施选别、修正、特采、退回。 2-6）SQA及物料检验人员对相应处理应急措施的实施过程及结果作复验，贴上相应标签，合格判定入库，不合格重新处理。 2-7）选别、修正、特采之物料须知会生产单位及制程品保作生产中重点管制、确认。 2-8）原物料之重大品质异常项目，由SQA联络厂商在实地调查分析，并由SQA人员至厂商作改善，形成处理及改善措施报告。 3）.再发防止对策：由责任单位于规定期限内提出行之有效之再发防止对策， 重大异常或长时间困扰之物料品质异常由SQA或其他部门以专案形式作 彻底改善。 4）.效果确认： 4-1）相关单位之再发防止对策须回馈物料品保课，并由物料检验人员对改善批作确认，以考核再发防止对策有效状况，若改善对策无效，反馈相关单位重新对策。 5）.标准化： 5-1）设计问题：由设计人员对现有标准《设计规范》、《原材料规格》、《BOM》、 《原材料图面》等作相应修改。 5-2）原材料问题：由物料品保课修改《原材料检查规格》、《功性能试验标准》、《物料检验基准》。。 6）.JIT物料由SQA人员比照原材料回馈矫正措施于厂商厂内实施。 4-3.中间制程、成品出厂回馈矫正措施： 1）.三现：当异常发生时，由制程品保主导三现，三