4.2.2文件控制表格 .docVIP

　　4.2.2文件控制表格 受控文件一览表 序号 文件编号 文件名称 版次/发行日 备注 编号： 登录： 表格编号： R-002-A 文件分发与回收记录 编号 文件编号 文件名称 版次 份数 领用部门 签收人 发放日期 收回日期 备注 编号： 登录： 受控文件发行、复印、借用申请 表格编号： R-003-A 申请类别: #152;发行复印受控文件副本 #152;借用受控文件正本 #152;补发受控文件副本 #152;增加发放部门 #152;损坏文件更换 文件名称 文件编号 版次 页数 发行部门（申请部门）/份数 批准： 日期： 申请： 日期： 编号： 版次： 受控文件发行、复印、借用申请 表格编号： R-003-A 申请类别: #152;发行复印受控文件副本 #152;借用受控文件正本 #152;补发受控文件副本 #152;增加发放部门 #152;损坏文件更换 文件名称 文件编号 版次 页数 发行部门/份数 批准： 日期： 申请： 日期： 编号： 版次： 外来文件登记表（表格编号： R-004-A） 序号 文件编号 文件名称 版次 份数 页数 接收时间 接收人 备注 编号： 登录： 质量记录一览表（表格编号： R-005-A） 第 页 共 页 序号 表格编号 表 格 名 称 传递单位 保存期限 使用单位 备注 批准： 编制： 内部质量审核计划（表格编号： R-006-A） 送： 200 年第 次 1、审核目的： 2、审核范围： 3、审核准则： 4、审核组：审核组长： 内审员： 5、审核日期： 6、日程安排： 内审员 审核部门 审核内容 审核时间 备注 批准： 编制： 日期： 日期： 内部质量审核记录（表格编号： R-007-A） 序号 审核记录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 内审员 审核 不符合报告（表格编号： R-008-A） 编号： （不符合现象详细描述及不符合类别） 内审员： 时间： 被审核部门认同： 时间： 根本原因： 改善及预防措施（或参考附件： ）： 完成时间：200 年 月 日 责任部门： 责任人签名： 措施已执行，跟踪的情况满意 跟踪的情况不满意，因为 内审员： 时间： 纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭 效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号 内审员： 时间： 制品厂质 量 日 报 表（ R-009-A） 200 年 月 日 统计： 产品型号 产品规格 数量 优等品 一级品 合格品 次品 废品 成品率 不合格记录 工序 工序 工序 工序 工序 工序 原因 裂纹 崩口 杂质 裂纹 崩口 烂砖 裂纹 崩口 烂砖 烂砖 裂纹 崩口 尺寸偏 缺角 划痕 裂纹 缺角 漏抛 杂质 尺寸偏 其它 数量 数量 数量 数量 处置 合计 嘉多彩五金塑料粉末厂（ R-010-A） 客户退货鉴定报告 型号： 编号： 客户名称： 退货数量： 退货日期： 退货所属订单编号： 出货数量： 退货比例： 收到退货时间： 退货样品： 出货日期： 收到客户退货报告及资料（或参考附件 ） □ 退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动(CAR) □退货率低于目标值，按正常处理 退货原因： 销售部： 审核： 退货样品 个， 退货样品鉴定结果： 收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）： 鉴定数量： 原出货报告： 检 验 员： 鉴定结果： 报告结果： 生产部： 批准： 退货处理： 签名： 批准： 分发至： 总经理□，生产部□，销售部□ CAR(纠正与预防措施报告) （ R-011-A） 送： 抄送： CAR No.： 问题描述（或参考附件： ） 提出者： 时间： 相关部门认同： 时间： 根本原因（或参考附件： ） 改善及预防措施（或参考附件： ）： 完成时间：200 年 月 日 责任部门： 签名： 批准： 选择方框 □返工所有半成品 □仅返工退货部分 □返工所有成品 □边做边改 工程部： 批准： 监督执行（或参考附件： ） □满意 □ 不满意（说明： ） 跟踪者： 效果鉴定（或参考附件： ） □满意，事件结束，CAR关闭 □不满意，事件未结束（新的CAR No. ） 鉴定者： 审核： CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表) （ R-012-A） 序号 CAR No. 问题简述 步 骤 责任者 预定结束时间 实际结束时间 备 注 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施