不合格品控制程序58184694.docVIP

文件编号QP8.3-01 第 PAGE 3 页 共 3页 文件编号QP8.3-01 第 PAGE 1 页 共 7页 青岛德盛机械制造有限公司 程序文件 文件编号： QP-8.3-01 编制： 审核： 批准： 标题：不合格品控制程序 发布日期：20 6年2月20日 文件管制章： 执行日期：2006年3月1日 目的 对DS 不合格的物料和产品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。 2 范围 适用于DS物料、半成品、成品的不合格控制。 3.职责 3.1品保部负责不合格的判定，主持原因分析，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2品保部经理、检验主管分别负责各自职责范围内不合格品的处理。 3.3相关部门负责对不合格品采取纠正措施和组织实施。 4 术语和定义 不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供方的不合格器材。 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 让步接收：对使用或放行未能满足顾客规定要求的产品或服务的授权。 降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 5.0相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《记录控制程序》 5.3《质量协议书》 6.工作流程 工作内容说明 使用表单 6.1进货检验不合格品控制 不合格品提出 不合格品提出 记录并标识 记录并标识 隔离 隔离 处理意见 处理意见 评审 评审 整批退货返工返修挑选使用 整批退货 返工返修 挑选使用 6.2.1. 不合格品判定 责任人：品保部外检质检员 6.2.2. 不合格品评审 责任部门：品保部、技术部 评审单传递责任部门：采供部 质量信息反馈单 让步接受审批表 核准 核准 让步接收申请 让步接收申请 检验 检验 不合格 不合格 状态标识同意入库合格 状态标识 同意入库 合格 6.2.3 让步接收 责任人：品保部外检质检员 状态标识责任部门：仓库 不合格品评审处置报告 信息反馈纠正及预防措施验证供应商 信息反馈 纠正及预防措施验证 供应商 6.2.4. 不合格品信息反馈 责任部门：采供部 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.3过程及最终检验不合格品控制 不合格品提出 不合格品提出 记录并标识 记录并标识 隔离 隔离 处理意见 处理意见 评审 评审 返工报废让步返修 返工 报废 让步 返修 检验 不合格 检验 合格 状态标识 状态标识 转下工序 转下工序 6.3.1. 不合格品提出 责任人：操作工、车间质检员 处理意见责任人：车间质检员 6.3.2.不合格品评审责任人： 品保部检验主管 责任人：车间质检员 7. 附件 7.1废品单 QR8301-01A 7.2不合格品评审处置报告 QR8301-02A 7.3返工返修单 QR8301-03A 7.4返工返修记录 QR8301-04A 7.5产品质量信息反馈单 QR8301-05A 烟台 汽车零部件有限公司 废 品 单 NO: 产品(零件)名称 图号 数量 生产车间 工序 操作者 报废原因 检验员/日期 车间意见 签字/日期 技术部意见 签字/日期 质管部意见 签字/日期 批准 签字/日期 QR8301-01A 烟台 汽车零部件有限公司