危险源辩识与风险评价程序改.docVIP

PAGE PAGE 6 危险源辨识评价及管理方案 目录 评价小组名单 目的 使用范围 定义 职责 程序框图 程序及说明 引用和支持性文件 9、工作记录表格 危险源辨识与风险评价 1. 评价小组名单 组长：孙连山 常务副组长：罗志宏 副组长：刘吉俊 组员：方正杰、薛松、潘志伟、张俊生 2. 目的 本程序用来识别在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。 3. 使用范围 本程序适用于总公司各管理部门、项目经理部的危险源辩识与评价的控制。 4. 定义 4.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。 4. 4. 4.3 危险评价：评估危险大小以及确定危险是否可容许的全过程。 4.4 重大危险：通过危险源辨识、危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。 4.5 相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 5. 职责 5.1安全生产监督部负责组织各部门对危险源的辨识、判定，并对危险源控制执行情况进行监督检查。 5.2项目经理部根据本程序的规定，识别、评价本项目能够控制和可能施加影响的危险源；对识别出的所有危险源制订控制措施。 危险源辨识评价程序图6. 程序框图 危险源辨识评价程序图 新项目实施前执行检查Y纳入现有管理制度进行控制人员职责明确制定管理方案进行控制危险源辨识是否可接受风险资金保证N确定风险等级风险评价 新项目实施前 执行检查 Y 纳入现有管理制度进行控制 人员职责明确 制定管理方案进行控制 危险源辨识 是否可接受风险 资金保证 N 确定风险等级 风险评价 每年一次 每年一次 7. 程序及说明 7.1 危险源辨识 7.1.1安全生产监督部组成总公司本部相关管理部门的危险源辨识评价工作小组、各部门组成本业务范围的危险源辨识评价工作小组，项目经理部在项目实施前组成危险源辨识评价工作小组，小组成员由安全、消防、交通、职业卫生管理人员及技术人员组成。 7.1.2各单位组织危险源辨识与风险评价小组分别对所管辖的区域进行危险源辨识。 7.1.3主要辨识与评价成员必须接受过《职业健康安全管理体系 规范》及危险源辨识风险评价知识的培训。 7.1.4安全生产监督部负责组织总公司本部危险源的评价工作。各部门负责本业务范围内通用危险源的评价工作。项目经理部负责本项目危险源的评价工作。 7.1.5危险源辨识的范围 7.1.5.1原材料采购、贮存； 7.1.5.2设备运行、维护和保养； 7.1.5.3施工或生产工艺及过程； 7.1.5.4产品贮存、运输和销售； 7.1.5.5其他辅助活动。 7.1.6危险源辨识方法 7.1.6.1询问和交流； 7.1.6.2现场观察； 7.1.6.3查阅有关记录； 7.1.6.4获取外部信息； 7.1.6.5工作任务分析； 7.1.7危险源辨识程序 7.1.7.1危险源辨识由部门领导组织本部门员工对危险信息进行识别，并填写《危险源调查表》。 7.1.7.2新项目承接后，项目经理组织本项目的危险源辨识评价小组对已辨识的通用危险源进行确认，对本项目特殊的危险源进行评价，提出消除或控制危险的措施。 7.1.7.3危险源的更新，在发生下述情况时，要及时进行危险源识别,且更新（或补充）危险源清单。 新的法律、法规要求； 企业自身业务发展、工艺更新、原材料替代； 相关方的要求； 外审、内审中发现未被识别的危险源； 事故的发生。 7.2 风险评价 7.2.1各危险源辨识与风险评价小组对已识别的危险源进行评价，并填写《职业健康安全风险评价表》。 7.2.2风险评价的方法：作业条件危险性评价法（LEC法）。 7.2.3作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示。发生事故可能产生的后果，用符号C表示。作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，