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质量管理体系运行报告 2007年 HSQR0502-002 运行总结 一、质量方针的适宜性 我们已制定的质量方针——“全员创新树品质、持续改进为顾客”，体现了我们公司在质量方面的战略目标，在此基础上我们建立了以ISO/TS16949:2002为基础的质量管理体系，利用科技人才，通过新产品的开发，严格控制产品质量，充分的考虑标杆企业和竞争对手状况，并不断的改进，已经得到了顾客的认可，目前市场状况良好，因此我们应当继续坚持这一方针，进一步加强内部管理，提高市场竞争力。 二、体系绩效——质量目标达成情况 2007年质量目标统计结果可以看出，公司12项质量目标基本达到，且呈上升趋势，说明我公司质量体系符合我厂实际情况，是有效的。但在以下几方面需加强控制。 原材料库房周转率较低，说明我们的计划性不强，下一步销售部要从多方面收集市场需求信息，下达合理的生产计划，既能保证市场需求，又要降低库存。 供应商提供产品的质量波动较大，说明我们的供应商控制质量的水平不足,加强供应商质量体系开发。 三、内/外部质量审核 内部审核 2007年8月，我公司在ISO/TS16949：2002体系试运行了8个月以后，开展了包括体系、过程和产品的内部审核，审核范围覆盖了ISO/TS16949：2002的全部要素，审核中发现了12个体系一般不符合项，目前所有的不符合项已整改完成，反映的主要问题是各部对程序文件的要求和过程不熟悉，没有养成良好的记录习惯，以及对统计的数据没有充分的分析和加以利用。 外部审核 2007年上海华普（浙江吉利控股集团）对我公司进行了二方审核，提出了许多宝贵的改进建议和意见，主要集中在现场管理和过程控制，我公司对外部审核所持态度积极主动，得到了用户的认可，针对用户提出的改进项目制订了改进计划，提出了改进措施、责任部门和完成日期，目前改进项目大部分已经整改完成，部分正在实施过程中。通过二方审核，我公司的产品质量和过程控制能力有了明显提高。 审核认证公司对我公司ISO9001：2000质量管理体系的监督审核所提出的不符合项已全部整改完成。 运行总结 四、 顾客反馈/投诉/抱怨/市场失效 2007年主吉利公司反馈的主要质量信息是产品外部包装印刷不太清晰，我公司质管部组织技术、生产、采购、销售（售后）进行针对性分析评估，采取纠正和预防措施，并验证了措施的有效性，目前顾客较满意。 从顾客使用及市场信息反馈方面来看，目前我公司产品顾客较满意，且无市场非预期失效的情况发生。 五、 过程业绩 从制造过程之趋势图看，平均值可达成目标，且呈现强的上升趋势。说明我们的市场较稳定并有上升趋势，我们的制造能力能够满足顾客目前的要求。 但在这种由良好市场引发的订单增多可能导致我们下一步的制造能力不足和质量保证能力不足的问题。 六、产品的符合性 从成品交验合格率趋势图上可以看出，由于新产品的研发规格较多,我们的缺陷率PPM不能达成目标，但有下降趋势，证明产品质量在不断的提高。（详见《产品质量分析月报告》）。 七、预防和纠正措施状况 我们在过程设计和开发阶段进行了PFMEA，开展了3项较大的预防和纠正措施措，现已经实施完毕，达到了预期的目的，降低了质量风险。在批量生产阶段，我们根据内部和外部的反馈，分析产品和过程的不合格状况，制定了优先减少计划。 八、以往管理评审的跟踪措施 虽然我公司导入ISO/TS16949:2002不长，对质量体系要求理解还不很透彻，但通过定期（每周）召开“生产协调会”，针对发生的问题及时分析和改进，并由综合部进行记录，形成会议纲要或决议，并进行跟踪检查。目前在质量管理方面要运行汽车行业的共同标准ISO/TS16949:2002，以确保符合顾客的要求。 现在质量管理体系建设已基本完成，已正式运行，目前已进入认证申请阶段，基本已确定在2007年11月获取第三方认证。 虽然上次ISO9001:2000管理评审未提出具体的改进计划，但我们根据企业发展需要对我司组织结构进行了适当的调整。 九、可能影响质量管理体系的变更 我公司在高速发展的同时，由于产品和人员的增加，内部管理机构发生了变化，在质量管理体系方面也进行适当的调整，确保了管理体系的完整性。特别关注对供应商能力的评定和提高，以及组织机构职能的变更和生产率/物流等方面的评定。 十、改进建议 根据内部审核情况，我们得到以下改进机会： a) 过程的描述不清晰，职能不是很分明，工作上存在接口不顺的问题； b) 对文件的理解不够，最好采用流程式的方法让员工明白每个过程的步骤。 运行总结 十一、产品和过程设计开发特定阶段的测量 我们在APQP阶段进行对产品的特殊特性