重要领域关键环节制度建设和执行情况督查专报剖析.PDF

重要领域关键环节专项督查专报 重要领域关键环节制度建设 和执行情况督查专报 2015年第1期 纪检监察室    2015年9月8日 编者按：为实现重要领域关键环节监督工作关口前移，学校纪委于今年5月中 旬制定下发了《2015年重要领域关键环节制度建设和执行情况专项督查工作实施 方案》，对重要领域关键环节的监督方式进行了创新改革，由纪检监察部门包揽 监督工作转变为单位自查+网上公示+交叉检查+重点抽查+明查暗访，即各职能部 门先开展制度建设和执行情况自查并进行网络公示，接受群众监督和舆论监督， 再由纪检监察部门根据各单位自查情况和收集到的意见建议，联合相关部门进行 交叉检查、重点抽查、明查暗访等，以提高重要领域关键环节监督工作的覆盖面 和有效性。为更好地实现以查促管、以查促改的目的，督查组将对督查发现的重 要问题以专报的形式报学校党委常委了解掌握情况，并适当反馈至有关部门，达 到下情上达、横向沟通和为领导决策提供参考的目的。 关于零星维修工程领域制度建设和执行情况 的专项督查报告 按照 《2015年重要领域关键环节制度建设和执行情况专项督查工作实施方 案》安排，2015年7月2日上午，学校党委副书记、纪委书记罗国容同志带领督查 组一行，对后勤处零星维修工程领域制度建设和执行情况进行了专项督查。现将 督查情况报告如下。 一、督查工作基本情况 学校纪委副书记、监察室主任陈有转、财务处处长谢春宁、审计处副处长黄 鲜桃、国资处副处长黄超、监察室副主任黄中阳、纪检监察室综合科科长许虹、 审计处综合科科长夏纯欢参加了督查。后勤处全体处级、正科级领导干部参加 了督查汇报和交流。督查的方式包括：一是听取后勤处处长严皓同志对维修工程 采购及管理、水电材料采购、水电收费、绿化种植、博士后公寓装修等项目执行 情况、存在问题和改进措施的报告。二是重点抽查博士后公寓装修工程项目执行 有关制度情况的工作台账。三是督查组就督查发现的问题及平时收集到的意见建 议听取后勤处领导和工作人员的意见，并就整改措施进行沟通交流。督查组认 为后勤处领导班子对制度建设和规范管理高度重视，取得了一定成效。但也发现 工作中存在一些问题。 二、督查发现的问题和整改建议 （一）小额零星修缮项目定点采购额度问题。今年我校小额零星工程定点采 购额度为280万元（今年维修项目预算总额为400万，包括电梯维修和小额零星修 缮工程等），招了3家公司作为入库的定点施工供应商，为我校提供小额零星维修 重要领域关键环节专项督查专报第一期2015 0930 1115（后勤）.htm[2015/10/19 9:24:45] 重要领域关键环节专项督查专报 服务。实践证明，这一做法具有程序规范、手续简便、效率较高的优点。但每年 预算外的小额零星维修项目较多，易导致小额零星修缮项目实际执行额度超 出280万的合同范围（超出合同标的金额需重新招标，周期较长），同时考虑到学 校每年有一些其它经费来源的小额零星修缮项目，也可交由定点施工供应商办 理。鉴于小额零星修缮项目以审计确认的实际工程量结算，增加采购额度不会导 致实际成本增加，建议今后对零星工程的采购额度可以适当提高，以方便零星维 修工作的办理。 （二）小额修缮项目缺乏专业监理监管问题。目前我校小额修缮项目定点施 工单位进场施工后缺乏专业监理全程监督，由后勤处非专业人员对工程材料审 核、施工技术选择等专业性较强的工作进行把关存在一定难度和风险，会影响工 程质量和后期结算。建议参考广西民族大学等高校做法，对学校年度小额零星修 缮工程统一打包招标监理公司（30万元以上小额修缮工程可按照上级有关规定单 独确定监理公司）。 （三）入库的3家施工单位的选取程序问题。督查发现，后勤处在执行小额零 星修缮项目时，如何从招标的3家入库公司中选择施工单位，尚存在决策程序记录 材料不全的问题。建议后勤处加强风险意识和内控管理，注意留存集体决策会议 记录，同时加强业务培训，按照相关文件规定做好施工单位工程