ISO9000质量管理体系文件评审方案.docVIP

ISO9000质量管理体系文件评审方案 为进一步提升质量管理体系文件质量，确保文件评审工作顺利开展，特制定本方案。 一、评审范围 质量手册、程序文件、作业文件、质量记录四层体系文件及各****工作手册。 二、评审内容 落实“四评四改”要求，从以下四个方面进行重点评审，对有关问题提出修改意见。 （一）文件符合性，对体系文件内容与上级要求、行业标准是否符合进行评审。 （二）文件适宜性，对照《****部门职责和岗位说明书》，对职责是否清晰、是否存在重叠、交叉、缺项情况，以及文件与实际工作内容是否相符等进行评审。 （三）文件有效性，针对体系文件描述是否清楚、部门接口是否顺畅、流程节点是否明确、控制设计是否到位等情况进行评审。 （四）文件一致性，对质量手册、程序文件、作业文件、质量记录中的表述进行梳理，评审文件内容是否一致、程序文件中是否引出相应作业文件和质量记录，以及引用内容是否对应；评审各***工作手册与质量手册、程序文件、作业文件、质量记录四层体系文件是否对应，是否存在漏项及缺项。 三、组织机构 市局成立文件评审小组，指导协调文件评审工作开展，并对各科室、部门、各单位文件进行逐一评审： 组 长：徐** 副组长：高** 成 员：*** 刘** 王*** 闫*** 四、时间及地点 评审时间：2012年12月3日至12月5日上午，预计2天半时间。 评审地点：市局***会议室