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钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证企业实地核查作业指导书 为保证企业实地核查工作的一致性和严肃性，《钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证企业实地核查作业指导书》(以下简称《作业指导书》)是产品审查部指导审查员开展企业实地核查工作的指导性文件。 全国工业产品生产许可证办公室带肋钢筋生产许可证审查部 实地核查结论的判定原则 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章27条，其中： （1） 钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）单元：普通热轧钢筋37款，细晶粒热轧钢筋38款，热轧光圆钢筋35款，余热处理钢筋38款； （2）钢筋混凝土用热轧钢筋（不含钢坯）单元：普通热轧钢筋38款，细晶粒热轧钢39款，热轧光圆钢筋36款，余热处理钢筋39款； （3）钢筋混凝土用热轧钢筋（钢坯）单元35款。 2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3.1出厂检验、7.3行业特殊要求的7.3.1款、7.3.2款，其中申请钢筋混凝土用热轧钢筋（不含钢坯）单元6款，钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）、钢筋混凝土用热轧钢筋（钢坯）5款； （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”。（非否决项目条款在本办法中不标注*）； （1） 钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）单元：普通热轧钢筋32款，细晶粒热轧钢筋33款，热轧光圆钢筋30款，余热处理钢筋33款； （2）钢筋混凝土用热轧钢筋（不含钢坯）单元：普通热轧钢筋32款，细晶粒热轧钢33款，热轧光圆钢筋30款，余热处理钢筋33款； （3）钢筋混凝土用热轧钢筋（钢坯）单元30款。 3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中轻微缺陷不超过7款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查轻微缺陷项汇总表》。 钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点、核查方法 轻微 缺陷 不符合 此项 不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．查阅有关文件是否指定领导层中一人负责质量工作； 2．查阅有关机构设置文件是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 文件规定不完善 无专门机构或人员 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．查阅有关部门或岗位职责文件，是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责； 2．查阅有关部门或岗位职责文件，有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 有规定内容不完善 无规定 1.3 有效实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．查阅有关质量管理制度文件是否有相应的考核办法； 2．是否严格实施考核并记录。 有考核办法未严格考核 无考核办法，无记录 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点、核查方法 轻微 缺陷 不符合 此项 不适用 2.1* 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1．现场核实企业现有生产场地和检验设施及场所是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所；同时核查其生产和检验设施是否能正常运转。 / 露天厂房、无专用检验用房 2.2 设备工装 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备。 对照本实施细则中5.2表3、4、5的规定，对照申请书附表查企业的设备档案并现场核实企业现有生产设备和工艺装备的状态和生产能力 / 无必备的生产设备和工艺装备 2． 企业的生产设备和工艺装备应有必要的维护。 查阅设备维护和保养计划及实施的记录。 计划不完善、记录不全 无计划、无实施记录 2.3 测量设备 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 对照本实施细则中5.2表3、4、5的规定，对照申请书附表查企业的设备档案并现场核实企业现有检验、试验和计量设备。化学检测设备（直读光谱或分光光度计、C、S分析仪、分析天平、检测方法国标），力学设备应能测Rel、Rm、Rp0.2 参数，检测能力应与生产规模相适应（参阅规格发放表）。 / 无必备的检验设备 2． 企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 核实检验、试验和计量设备是否按规定周期进行检定和校准，查检定证书，同时现场核实在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 有漏