人事文件HRG-18出差管理制度和费用报销合并.docVIP

出差管理、费用报销制度 OL-HR/G-18 1、目的 为使本企业员工出差管理有所遵循，维护企业双方利益，特制订本制度。 范围 企业员工因公出差，依本制度办理出差事项及报销差旅费。 出差管理细则 3.1出差流程：国内出差分长程、外勤(短程)，长程出差时应填写《出差申请单》由各班组（长）部门经理（主管）、人事行政部、副总经理/总经理核准审批。出差人员凭核准的《出差申请单》向财务暂支差旅费，返回一周内填写“出差报销单”，并结清暂支款，一周内未报销者，财务于当月工资先予扣回。详见 OL-HR/G-13文件《出差管理流程》。 3.2出差人员以“安全第一”为宗旨。 3.3妥善保管好自己及出差所需携带的钱、财、物；如出现丢失事宜，由个人自行承担。 出差的膳食、住宿、其他费用按下列标准核发 4.1按企业规定：膳食每餐补贴15元，水费每天3元超出部分自理；住宿费：省级市130/天，地级市100/天，县级市80元/天，乡镇60元/天。二人出差只能开一间房。 4.2出差人员交通工具以利用火车、公交为原则。但因紧急情况经生产主任核实经批准者可利用出租车。无特殊情况不得私自乘坐出租车。路程遥远，企业可视情况是否乘座飞机前往。 4.3出差人员交通费凭乘车票据以实费计算支付。 4.4住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 4.5出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（国家统一税务核定发票）。 4.6员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处，超标费用未事前批准同意，自行承担。 5、出差工作事宜 5.1每项目出差，会出现多部门协同，生产部指定项目临时负责人，其他人员听从项目临时负责人调遣和协同合作，项目负责人统一支付差旅费用，统一报销。 5.2出差人员应按《客户服务需求表》和《模型外运和安装注意事项表》认真核对，对应工序带齐所需工作工具；因个人原因没带工具，另行就地购买解决维修问题；杜绝出现无工具而不能解决维修问题。 5.3出差人员应根据客户预留的联络方式与客户取得联系，准时到达客户现场，根据场地和客户意见认真仔细安装；维修（按客户服务需求表，应尽快查明原因，并向客户作合理之解释，立即着手维修），完毕后认真仔细检查，并清扫场地。 5.4见到客户第一时间，临时负责人向客户介绍自己并把联系方式留给客户，以备临时联系。如在当地住宿，第二天早上8：00前必须到达模型现场解决问题（客户如要求提前，必须按客户要求安排，必须保证手机畅通）。 5.5确属无法当场处理妥当之项目，出差人员应耐心向客户说明并把问题点记录在案，在现场向企业相关领导反应情况，并请求解决问题，如经请示确实不能在现场解决。将所需处理问题拍照并做详细记录，回企业后当天第一时间向生产主任反馈。 5.6出差人员请客户在《客户服务需求表》或《送货单》上签字，作为认可安装维修工作之凭证，应回司当日上交生产主任审阅存档。 6、其他服务规定 6.1企业应定期向客户垂询模型使用状况，了解客户的服务需求和对产品的满意状况，了解客户对本企业的服务满意度与建议（包括对出差人员态度、技术能力、赴约时间、服务事项的满意状况以及客户的建议与其他需求）。 6.2出差人员态度恶劣，经客户投诉到企业处50元乐捐一次。 6.3赴约时间准时，如长期出差应每天按企业上班时间到达客户处。 6.4出差人员应保持仪容整洁大方，注意言行举止礼貌有节，尊重客户的习惯，保证安装维修现场的整洁。 6.5针对客户安装或维修需求或抱怨，应耐心记录问题，及时回复客户，予以适当的抚慰，委婉消除误会。 7、费用报销规定： 7.1班组出差报销程序： 出差项目临时负责人及时整理票据并规范粘贴在差旅费报销单上，并正确填写差旅报销单----组长收集报销单并初步审核后在晨会上统一上交到生产部主任----生产部主任收集报销单审核后统一交财务部复核-----交常务副总审批（超2000以上经总经理审批）。-------后交出纳--------通知相关报销人员领款。 报销流程： 7.2其他报销： 由当事人填写报销单，按其部门领导审核-----财务复核-----常务副总审批（超2000元总经理审批），物资采购需备注明细及申购单-----出纳付款。 7.3出差回企业后，一周之内未报销核算清楚，转为个人借支。 8、奖励机制 8.1按企业规定“组员出差享受差旅费补助95元【小组得45元（注：第一天不计算，第二天开始核算），出差个人50元】。 8.2出差人员在出差期间，受到客户好评，直接电话反馈到企业常务副总以上人员接听，每项目给予500元奖励。 8.3出差人员在出差期间，受到客户好评，电话反馈到生产部或业务部，每人次给予50元奖励。 8.4 企业成立售后回访小组，对每个项目进行回访，并登记在案，每一季度进行对出差人员综