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审核的过程方法乌龟图
如何做？(（方法/程序/技术）
1.管理评审程序；2.数据统计分析；
3文件控制程序；4.记录控制程序；
5纠正/预防措施、改进管理程序.
关键准则是什么？(（测量/评估）
1.过程绩效及检测质量趋势
2.各部门质量目标的统计结果
3.顾客满意度和员工满意度
4.管理评审的及时性和有效性
5管理评审输出结果的完整性
过程名称 (
管理评审
输出 (（交付什么？）
管理评审计划和会议通知；
管理评审会议记录和签到表；
管理评审报告及其有关附件；
改进决议、措施及验证资料。
输入( （收到什么）？
1.审核结果；2.政策和程序的适用性；
3.管理和监督人员的报告；
4. 纠正预防措施；5.能力验证结果；
6.顾客反馈、投诉；
7.以往管理评审的跟踪；
8.质量控制活动、资源及员工培训；
9.下一年度目标、改进建议等。
用什么方式进行？(
会议室；
电话\电脑
由谁做？(
1.实验室主任主持；2.质量负责人；
3.技术负责人；4.管理层其他人员；
5.由管理层指定的有关人员等。
如何做？(（作业指导书/方法/程序/技术）
1．依据内部审核程序；
2．质量和环境管理体系审核指南；
3. 过程方法（查、看、问、验证）。
关键准则是什么？(（测量/评估/）
1．评价管理体系是否符合策划的安排，是否得到有效的实施？
2 通过实施不合格项纠正措施，
使质量管理体系更有效地运行。
过程名称(
内部审核
输入( （要求是什么?）
1. ISO17025：2005标准要求；
2. 适用的法律法规要求；
. 3. 顾客要求；
4. 实验室管理体系文件要求；
5..内部审核策划的结果。
输出(（将交付什么？）
1.内部审核计划和会议签到表；
2.内部审核记录（检查表）；
3.内部审核报告；
4.不符合项报告和问题汇总表；
跟踪验证资料。
用什么方式进行？(（材料/设备/装置)
文件评审；
现场审核。
由谁做？(（能力/技能/资格）
1. 由质量负责人策划并管理；
2. 由内审 (组)实施，组长主持，各部门参与；3审核员应经过培训并且不能审自己工作。.
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