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2016年 一 月科内质控检查资料表（一） 核心制度落实情况管理组一 检查时间 值班和交接班制度 疑难病例讨论制度 医疗技术 准入制度 会诊 制度 查对制度 危重患者 抢救制度 医疗文书 管理制度 危急值 报告制度 1月10日 查看1月7日交接班本，交班及交班本记录按要求落实；夜班交班记录较简单，已上报科委会申请解决。 1月8日疑难病例讨论：记录完善，格式清晰，签到完整。 2016年申请2项新业务新技术 在规定时间进行会诊 抽查一CT患者，在登记、检查时，分别核查患者姓名、性别、年龄，检查部位。 无危重患者。 报告质量欠佳，存在漏项现象。详见表（六） 抽查2016年1月4日，1例危急值复核后按要求登记并通知临床医生。 1月17日 查看1月11日交接班本，交班及交班本记录按要求落实；夜班交班记录较简单，已上报科委会申请解决。 1月15日疑难病例讨论。 2016年申请2项新业务新技术 1月11日至17日间无会诊。 抽查一CT患者，在登记、检查时，分别核查患者姓名、性别、年龄，检查部位 无危重患者。 报告质量欠佳，出现错别字。详见表（六） 抽查2016年1月16日，2例危急值复核后按要求登记并通知临床医生。 1月24日 查看1月22日交接班本，交班及交班本记录按要求落实；夜班交班记录较简单，已上报科委会申请解决。 1月22日疑难病例讨论。 2016年申请2项新业务新技术 在规定时间进行会诊 抽查一CT患者，在登记、检查时，分别核查患者姓名、性别、年龄，检查部位 无危重患者。 报告质量欠佳，有两份未审核。详见表（六） 1月17日-24日无危急值。 2月5日 查看1月30日交接班本，交班及交班本记录按要求落实；夜班交班记录较简单，已上报科委会申请解决。 1月31日疑难病例讨论。 2016年申请2项新业务新技术 在规定时间进行会诊 抽查一CT患者，在登记、检查时，分别核查患者姓名、性别、年龄，检查部位 无危重患者。 1份CT报告发放不及时。详见表（六） 抽查2016年1月25日，1例危急值复核后按要求登记并通知临床医生。 2016年 一 月科内质控检查资料表（二） 相关制度及管理要求落实情况管理组一 检查日期 审核制度 重点病例随访与反馈制度 图像质量评价 急救等备用药品管理 备注 1月10日 抽查2016年1月7日DR报告20份，5份夜班门诊报告未审核，但注明“夜班急诊，随诊复核”字样。 有重点病例（术后病理反馈）记录，按要求登记。 完成图像质量检查记录及分析改进措施。 专人管理，按要求摆放，未发现过期药品及消毒液。 本科室无“特殊药品” 1月17日 抽查2016年1月12日DR报告20份，符合审核制度。 有重点病例（术后病理反馈）记录，按要求登记。 图像质量检查记录及分析改进措施已完成。 专人管理，按要求摆放，未发现过期药品及消毒液。 本科室无“特殊药品” 1月24日 抽查2016年1月20日DR报告20份，符合审核制度。 有重点病例（术后病理反馈）记录，按要求登记。 图像质量检查记录及分析改进措施已完成。 专人管理，按要求摆放，未发现过期药品及消毒液。 本科室无“特殊药品” 2月5日 抽查2016年1月30日DR报告20份，符合审核制度。 有重点病例（术后病理反馈）记录，按要求登记。 图像质量检查记录及分析改进措施已完成。 专人管理，按要求摆放，未发现过期药品及消毒液。 本科室无“特殊药品” 2016年 一 月科内质控检查资料表（三） 医疗质量关键环节、重点部分管理情况 检查日期 关键环节 （有创诊疗操作） 重点部门 （导管室） 1月10日 无穿刺患者。 CT、MRI室增强穿刺设备摆放有序。 1月17日 无穿刺患者 CT机房内杂物凌乱，需整改。 1月24日 CT导向下穿刺1例（CT号：ZC38558），有记录。 CT、MRI室增强穿刺设备摆放有序。 2月5日 CT导向下穿刺1例（CT号：ZC39001），有记录。 CT机房（导管室）内杂物凌乱，需清理整改。 2016年 一 月科内质