现场签证制度.doc

工程签证 工程签证审批权限 单项签证预算金额在5万元以下（含5万元），经现场管理人员签名确认，工程管理处主管领导审批，合同管理处审核后，呈工程管理处主管领导审批。 单项签证预算金额在5万元~50万元（含50万元），经现场管理人员签名确认，工程管理处主管领导审批，合同管理处审批后，呈分管工程管理处的办副主任审批。 单项签证预算金额在50万以上，经现场管理人员签名确认，工程管理处主管领导审批，合同管理处审核，分管工程管理处的办副主任审核后，呈办主任审批。 工程签证流程 工程签证事项发生时，正常情况下，工程管理处现场管理人员应当提出书面报告和相关资料，按规定的审批权限报批；经审批后，现场管理人员应当通知监理单位发出施工指令。 紧急情况下，现场管理人按审批权限经口头请示工程管理处主管领导同意后，可先通知监理单位发出施工指令，但应当在工程签证事项发生后2天内补办书面监理指令及审批手续。 施工单位应当在签证事项发生的7天内填写工程签证单，附上相关证明资料，报监理单位审核。如因施工单位未及时报送，造成无法确认签证事实、工程签证单不能通过审批的，由施工单位自行负责。 监理单位在收到工程签证单之日起7天内完成审核，并出具书面审核意见。监理单位应当监督施工单位的工程签证报送情况，防止施工单位漏报或瞒报减少工程合同约定的工作内容。 工程管理处在收到施工单位报送的工程签证单以及监理单位书面审核意见后5天内完成审核，然后填写预结算呈批表报批，预结算呈批表拟办意见必须对有关情况及签证内容作简要概述，并对情况是否属实，数量是否准确加具明确意见。 工程管理处主要对签证事件发生时间、事项、数量进行审核，发现签证内容与实际不符的，应当立即要求监理单位督促施工单位改正。 工程管理处完成审核后，报合同管理处审核。合同管理处自收到签证之日起7天内完成审核，主要审核办理签证的合同依据是否充分、计算依据是否合理，价格是否按合同约定等。发现错误时，应通知施工单位进行改正。 单项工程签证金额5万元以上的，工程管理处应当通知合同管理处到现场核对工程量；工程签证金额5万元以下的，合同管理处应当到现场抽查工程量。 合同管理处完成审核后，由工程管理处按审批权限报领导审批。 工程签证单通过办领导审批后，现场管理人员根据审批结果，在签证单上回复意见并加盖我办印章。 在工程签证完成之日起3天内，现场管理人员应当将加盖我办印章和监理、施工单位印章的审批表原件和工程签证单原件1份交合同管理处存档，审批表复印件和签证单原件1份叫工程管理处存档，其余的工程签证单原件分发监理单位和施工单位。 工程签证单要求 工程签证单应列明签证事项、理由、签证起止时间、工程量等，附上监理施工指令、数据原始记录、工程量计算书、图纸及其他证明材料，并提供相应的工程造价预算书； 施工单位填写工程签证单时应进行连续编导，装订成册，作为调整工程结算价款依据。签证编号重复或缺漏的，视为资料不完整，不予办理工程结算的后果由施工单位承担； 施工单位报送工程签证资料一式五份； 《施工现场签证原始记录表》是对现场发生的工作内容及相关数据所做的记录，相关数据应当是现场实测数据； 数据原始记录是由施工单位在工程签证完成当天填写，现场管理人员、监理单位旁站人员、项目总监（总监代表）应当天复核签认。机械台班等持续发生的签证事件，应按每日或梅日持续事件段填写签认。数据原始记录应当注明工程的具体位置，并写明工程签证的原因、依据及必要性和附图标注；包括签证当时的现场工程面貌都应当拍摄存档； 经现场管理人员签名确认的数据原始记录是工程签证的重要依据；现场管理人员应当按照施工合同及有关规定，依据现场实际情况进行确认，根据数据原始记录和图纸进行计量，做到依据充分，事实清楚，记录准确。现场管理人员应熟悉工程情况和合同条款，熟悉本签证管理和审批程序等事项； 工程签证单所附的工程造价预算书只供签证审批参考，最终工程结算价以财政部门审核为准。 工程管理处和合同管理处对每个项目要建立签证台账，定期核对，签证台账式核对施工单位结算资料是否准确完整的依据。 工程签证单审核确认后，不作为支付工程进度款的依据；若工程签证单累计审核金额超过合同总价的5%时，双方应签订补充协议，调整合同总价，并按工程合同约定进行支付。 对于有争议的工程签证事项，可将事件详细记录，保留各方意见，待财政部门结算时由有关单位审核确定。 施工单位应当如实上报工程签证单，若虚报、错报工程签证单的，施工单位应承担施工合同约定的违约责任。