010采购管理程序a0.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！-----------  广州国帝皮具有限公司 文件名称: 采购管理程序 文件编号: GD-Ⅱ-010 制订部门: 厂部 制订日期: 2010-12-01 核 准审 核制 定杜贵庆 广州国帝皮具有限公司版本版次A0文件编号GD-Ⅱ-010采购管理程序页 次2/3生效日期2010-12-011.0 目的 规范公司采购作业，确保外购物料完全符合公司规定的品质要求。 2.0 范围 适用于本公司所有物料采购。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 开发部：负责对新产品的原材料规格、性能的确认； 4.2 采购部：负责原材料/辅料/设备等采购； 4.3 生产部：负责对生产物料需求计划交到采购部 5.0 程序 5.1 原材料/物料采购： 5.1.1当生产部接到市场部订单时，生产部根据订单数量及物料库存情况制定《生产单》、然后制定《采购单》，注明物料名称/规格/颜色/数量/交期/品质要求等，经厂长批准后交采购部。 5.1.2 采购部根据《采购单》所需求物料及数量选择供应商，要求供应商先打产前样，送来我司确认。 5.1.3采购收到产前样要，送给生产部确认。 5.1.4确认完后,采购要求供应商保质保量交货，并要求供应商提供准确的交货日期。 5.1.5对于因产品变更、遗失物料、补料的请购，由相关部门填写《退补单》注明请购原因，经跟单员复核数量后，填写《采购单》、厂长核准后再交到采购部，采购部按5.2.2/5.2.3/5.2.4要求进行采购。 5.1.6各部门所用的文具、办公用品、消耗材料由各部门写申请经厂长签名后交到人事，由人事填写《物料申请单》交厂长核准后交采购部统一安排采购。 5.2 订货单内容： 5.2.1所有物料的采购必须采用本公司《采购单》， 5.2.2生产部在《采购单》上注明订单号、货号、品名及规格、交货日期、采购数量、单价及包装要求、品质要求等注意事项。广州国???皮具有限公司版本版次A0文件编号GD-Ⅱ-010采购管理程序页 次3/3生效日期2010-12-015.4 交货 供应商交货时,应填写《送货单》，《送货单》须注明我厂名称、订单号码、物料编号、交货数量、规格等，由仓库点收。 5.5入仓 5.5.1文具及办公用品的材料由人事负责点收，并按请购部门发放，作好记录； 5.5.2原材料/物料/工具辅料/由仓库负责点收； 5.5.3点收人员点好后在《送货单》上签名，并留一联给供应商作为确认交货之依据； 5.5.4若发现规格或数量不符时，应通知采购部，由仓库填写《不良品处理报告表》通知采购部与供应商处理。 5.5.5仓库于每日收货后应分类做台账、电脑帐及《物料卡》。 5.5.6仓库仓管应每日统计来料数量并填写《每天来货日报表》呈于生产部\采购部(有电脑可以做好放在电脑里与各部间共享.) 5.6 进料检验 按《产品监视与测量管理程序》进行，由仓库负责。 5.7 原材料/物料/加工半成品之跟催。 采购部在收到仓库之《每天来货日报表》之后进行销单，如有发现超过交货期未交之情形，应依据《采购单》之交货期予以跟催。