《生产指示书、施工单、工艺流转单流转工作程序标准》(doc).docVIP

《生产指示书》、《生产施工单》及 《工艺流转单》流转工作程序标准 一、权责 （一）经营部业务内勤负责《生产指示书》开具，部门经理负责审核批准。生产技术部制卡工艺开单员负责卡类《生产施工单》及《工艺流转单》的开具，部门分管经理负责审核批准。 （二）生产技术部确保《生产施工单》准确、清晰。生产部门应严格按《生产施工单》上的工艺要求进行生产，如有疑问应及时反馈给生产技术部，不能随意生产。 （三）票据类产品生产施工单按《票证生产施工单》审核及下发规定》中要求执行。 二、内容 （一）概述 1.《生产指示书》——由经营业务内勤根据客户的有效定货合同开具的，对生产安排和工艺流程的制订具有指导作用的文件。其内容包括接单、开单时间、稿号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、所用原材料规格、产品工艺和质量要求、包装要求、入库日期以及其他特殊加工要求等内容。 2.《生产施工单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据经营部《生产指示书》的内容结合公司生产、工艺技术实际情况开具的，对生产部门的生产安排和生产操作具有强制性要求的工艺技术文件。其内容包括接单、开单时间、稿号、客户名称、产品名称、产品规格、产品数量、入库日期、各关键岗位完成时间，所用原材料规格和数量、工艺放数、生产的各工序工艺流程、相应的工艺技术和质量要求、包装要求、原稿（样品）种类数量以及其他特殊工艺要求等内容。 3.《工艺流转单》——由生产技术部制卡工艺开单员根据《生产施工单》中的工艺流程内容开具的具有对生产中各工序的工艺要求标准实施情况和产品质量是否合格起监督和确认责任人作用的工艺文件。其内容为稿号、首批投产日期、产品名称、各工序名称、完成时间、完成者签名、自检结果、首检签名。 （二）流转和控制程序 1.经营业务内勤接单后要求在两小时内开具《生产指示书》，同相关的资料或样品一起交部门经理审核签字后，分别发给生产技术部制卡工艺开单员和总调各一份。《生产指示书》应当注明接单和开单的日期、时间。如《生产指示书》内容需修改或补充，业务内勤应及时在《生产指示书》上更改或书面通知生产技术部工艺员。 2.经审核批准同意的《生产指示书》一式叁份。除一份留存外，分送生产技术部工艺员和总调各一份。产品原稿（样品）和有关资料（如MO盘）一并送生产技术部工艺员。 3.生产技术部制卡工艺开单员接到《生产指示书》后，应当认真仔细地弄清生产指示书的内容。当发现公司现有工艺技术水平不能满足《生产指示书》的产品要求时，应立即与经营业务内勤联系，协商解决方案。协商不成的，由经营业务内勤、开单员分别向各自领导汇报，由领导协商解决方法。解决方案确定之后，或者由经营业务内勤立即修改《生产指示书》，或者由生产技术部立即组织工艺试验，并将试验结果通报生产中心副总经理（主管技术）、经营部经理、质量管理部经理和生产部门经理，由生产中心副总经理（主管技术）组织评审会议，决定是否继续下单生产。 4.生产总调接到经营部业务内勤的订单信息后，应尽可能的按照客户要求的交货时间下达调度计划，如果确实交货时间不能满足时，应立即同经营部协商，由经营部同营销公司或客户联系更改交货期。必要时由总调直接与产品销售总监协调，如还是协调不成，则生产总调应立即汇报给生产中心副总经理，由生产中心副总经理负责协调解决，经营部内勤按协调后的交货时间开具《生产指示书》。 5.生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤开具的《生产施工单》必须详细、准确并注明接单和开单的日期、时间，随同《生产指示书》和产品原稿（样品）交生产技术部分管经理进行工艺审核，由其签字同意后交生产总调，总调对具体交货时间作审核并签字。 6.生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤对《生产指示书》进行审核后，正常情况下两小时内必须开具好《生产施工单》下发到各相关部门，特殊情况在两小时内不能开具好《生产施工单》，必须及时向生产技术部经理汇报。 7.生产技术部制卡工艺开单员或内勤将审核签字的《生产施工单》复印若干份，下发给经营业务内勤、储运科、生产部门、质管部门、产品总监等相关部门各一份，作为安排生产和统计用（具体操作按《生产施工单》管理制度执行）。各生产部门应积极调度生产必需的资源，保障《生产施工单》的顺利实施。 8.对于用于工艺流转的生产施工单，开单员或票证业务内勤还需在施工单上加盖“流转单”印章随同《工艺流转单》表和产品原稿（样品）一起下发给生产的第一道工序。盖有“流转单”印章的《生产施工单》为唯一起工艺指导作用的生产施工单，如果生产技术部制卡工艺开单员和票证业务内勤要修改应在修改处签名或盖章，否则修改无效。 9.生产部门接到盖有“流转单”印章的《生产施工单》、产品原稿（样品）、其他有关资料（如MO盘）后，严格按照该《生产施工单》中的工艺要求组织生产，不得擅自变更。生产部门、质管部门如对《生产施工单》中的