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过程审核技巧 原材料库房 物料来源可靠：所采购的物品的供方需来源于“合格供方目录”。 适宜的库房环境：温度、湿度 帐卡物一致，核对三种物料 序号 物料名称 编号 帐 （数量） 卡 （数量） 物 （数量） 审核员判定 1） 2） 3） 现场管理： 定置管理、摆放整齐、标识清楚、堆放不超载、堆放不倒置、先进先出 原材料不合格品管理 单独存放、标识醒目、建立台帐 库房管理系统 常见：ERP 进货检验及不合格品控制 进货检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则； 进货检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字； 进货检验员现场进行3个零部件的检测，结果如下： 序号 物料名称 检验项目 检测结果 审核员判定 1 2 3 若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。 进货不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？ 过程检验及不合格品控制 过程检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则； 过程检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字； 过程检验员现场进行3-5个关键工位零部件特性的检测，结果如下： 序号 零件特性名称 检验项目 检测结果 审核员判定 1 2 3 4 5 若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。 生产过程中不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？ 成品检验及不合格品控制 成品检验指导书：应规定检验项目、检验手段、抽样方法、判定准则； 成品检验记录：和检验指导书规定的项目对应，要有详细的数据（符合抽样规则），记录的数据应在标准范围内，检验员要签字； 成品检验员现场进行3-5个零部件的检测，结果如下： 序号 零件名称 检验项目 检测结果 审核员判定 1 2 3 若遇到特殊情况，检验员不在，查看最近两个月的记录，填写上表。 成品不合格品如何处置（退货、让步接收、挑选），谁来决策？ 计量器具的管理 计量器具台帐：要有单独的明细，若有专用检具，也纳入计量器具管理。另外计量器具若是个人财产，同样也要纳入计量管理。 计量器具检定（校准）计划：年度的，或月的。 计量室：若有自己的计量室，计量员至少必须有2个，且必须有市级以上计量单位发放的证书；计量室控制体系目前有两种：国家级计量检测体系确认和省级计量保证能力合格确认。 若是自己进行检定（校准），需要相应的更高一级的计量标准，计量标准也需得到检定。必须带有相应的检定记录（校准记录）。 在生产现场抽取3种计量器具，反查其是否在检定周期内。 序号 计量器具名称 编号 检定有效期 审核员判定 1 2 3 生产设备的管理 设备台帐，需注明关键设备。 设备要进行维护保养：一般要进行日常保养、一级保养和二级保养。保养要有计划，计划有一般有年度保养计划、季度保养计划或月度保养计划，保养时保养记录。好的公司可对出现的故障进行分析。 关键设备的备件管理：关键设备要有备件。做得好的公司，备件管理很规范，设有最小库存和最大库存，低于安全库存要进行采购。 设备管理系统：常见的有TPM。 生产过程的控制 要注意特殊过程，如焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结