信息化项目实施管理办法.docxVIP

宁纺集团信息化项目实施管理办法1.目的为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，及时有效跟踪、评价信息化项目实施状况，确保各信息化项目按照项目计划完成预期目标，特制定本办法。2.范围公司及所属单位。3.职责3.1项目经理 信息化项目IT方项目负责人。主要职责如下：3.1.1制定项目计划、组建项目组、对项目在预期时间内达成项目目标全面负责；3.1.2对项目实施过程中每笔项目费用结算进行登记、备案；3.1.3完成对项目各阶段的跟踪管理，及时提交各项目阶段所需文档，向领导汇报项目进展情况。3.2业务部门 即公司内各信息化项目需求部门。主要职责如下：3.2.1 设置专职岗位信息化管理员，负责信息化项目需求的内部收集、整理、申报；3.2.2根据部门的发展战略、目标，填写《信息化需求申请表》，将信息化项目需求报信息办；3.2.3 负责配合信息办完成各信息化项目的预研、立项、实施和项目正式运行后的评价工作。3.3信息办 项目日常管理的常设机构。主要职责如下：3.3.1结合对各国际信息化应用状况及集团发展战略规划，制定年度信息化项目建设建议；3.3.2拟定项目跟踪管理的各项制度；3.3.3组织召开项目例会；3.3.4组织召开关于业务部门提出的信息化需求的评审会议；3.3.5负责根据项目各阶段的项目计划对各项目进行跟踪管理；3.3.6对项目过程中所产生的文档进行归档管理。4.定义 无。5.内容5.1项目准备阶段5.1.1 项目立项公司所有信息化项目实行项目立项审批制。5.1.2确定项目业务经理项目立项后由信息部门经理确定，项目业务经理是在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及项目可研报告的编写，从项目的前期调研，沟通协调，直至项目的招标、签约。5.1.3核定项目范围/收集需求项目业务经理确定后，需与业务主导部门详细沟通，了解项目需求等相关信息。5.1.4项目可行性分析项目业务经理经过与业务主导部门沟通分析后，编写项目可研报告并提交信息部门经理及信息化专业小组审核。5.1.5项目招标根据项目的可行性分析决定是否招标。5.1.6签订合同项目的合同管理包括项目合同的订立、履行、变更、合同终止。5.1.6.1合同的审批与签订确定项目的系统集成商后，公司与其签订合同，合同的内容需经项目经理与信息部门经理审核通过。5.1.6.2合同的变更按合同相关规定执行。5.1.6.3 违约、索赔、争议按合同相关规定执行。5.1.6.4合同终止按合同相关规定执行。5.1.7确定项目实施经理及项目组人员项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。项目实施经理确定后，与公司有关部门及系统集成商确定项目组相关人员。5.2项目实施阶段5.2.1 需求详细分析由项目经理与项目组相关人员跟业务需求部门沟通，详细理解业务需求，就功能与业务部门达成一致。需编写需求分析说明书经业务部门签字确认。5.2.2 系统设计 5.2.2.1系统集成商需提供详细实施计划，包括以下内容：5.2.2.1.1项目实施方案5.2.2.1.2详细设计方案（施工设计方案）5.2.2.1.3项目进度计划5.2.2.1.4培训计划5.2.2.2实施计划的审批由项目实施经理协同信息部门经理对实施计划进行审核，信息部门经理批准后方可实施。 5.2.3到货验收项目相关设备到货后需进行到货验收，应遵循以下标准：5.2.3.1收到的设备型号、规格、数量应符合本项目合同附件报价单内容；5.2.3.2设备到货时间符合合同规定；5.2.3.3设备外观完好，无损伤，附件齐全，有技术资料及产品合格证等；5.2.3.4设备验收由信息技术部技术人员与系统集成商施工人员共同完成；5.2.4功能测试根据需要，进行必要的设备预期功能测试。5.2.5部署配置相关设备按照系统设计的方案部署相关设备，注意对公司现有网络及服务器的影响，做好应急处理准备。5.2.6 系统试运行系统试运行期间做好相关设备的监控及异常情况的记录，试运行完毕填写《试运行报告》。5.2.7培训项目实施经理负责督促系统集成商按照培训计划做好培训相关教程文档，并对公司相关员工的项目培训，培训时公司相关员工需签到确定已参加培训。5.2.8 整理项目文档项目实施经理整理相关项目文档。项目实施经理还需督促系统集成商准备项目验收所需项目技术性文档。5.3项目收尾阶段5.3.1 项目竣工验收5.3.1.1项目评审小组项目评审小组需包括主管领导、信息部门经理、项目实施经理及相关业务部门领导。5.3.1.2竣工资料系统集成商应汇编项目有关文件，向我方提供所有的技术参数和文档，形成完整的竣工文档。应包括以下文件：5.3.1.2.1设备状况：包括设备清单、设备到货清单、设备随机资料等