风险和机遇应对措施管理记录表汇编.pdfVIP

中质协质量保证中心福州审核中心 风险和机遇应对措施管理记录表 风险类别： 序 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险控制 风险应对措施计划 完 成 情 况 跟 进 跟 进 号 评估等级 负责人 日 期 生产计划失误 生产计划失误，造成缺货、或 随时了解库存及销售情 1 风险 库存积压。 3 2 低风险 况，确保生产计划的准 确性。 因生产操作管理、设备管理方 加强员工生产操作培训 2 生产安全风险 面出现漏洞，导致员工人身安 5 2 低风险 及设备维护保养工作， 全受到威胁、发生事故、造成 随时进行现场监督检 财产损失和人身伤亡。 查，发现隐患立即整改。 因生产过程中的各项生产控 根据产品生产实际，制 3 生产过程风险 制标准制定不合理，造成妨碍 4 1 低风险 定符合生产工艺的相关 生产计划完成或成本的增加。 操作规程及参数指标。 因技术设备、生产经营管理、 加强技术设备管理，提 4 员工劳动生产 人员素质等因素，导致生产率 3 2 低风险 高管理人员及普通员工 率风险 下降或低于行业平均水平。 素质。 因电器电路设备、人为等因 加强电器电路设备管 5 消防安全风险 素，引起的火灾，造成财产损 5 2 低风险 理，提高员工的防火安 失、人员伤亡。 全意识。 因卫生环境、条件、措施不达 按照白酒生产环境卫生 6 生产场地环境 标，被相关职能部门检查、处 5 1 低风险 规范要求，加强生产现 卫生风险 罚、爆光，影响公司形象。 场环境卫生的监督检查 ____________________________________________________________________________________________ 如需质量、50430、环境、安全、能源管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组 电话：059187521316传真：059187674025 网站： 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心，是中质协福州审核中心的工作目标! 企业常用法律法规查询、下载 | 企业手册、程序、操作标准查询、下载 | 企业管理教案查询、下载 企业认证标准查询、下载 | 企业质量、环境、安全管理指导书查询、下载 中质协质量保证中心福州审核中心 工作。 生产安全媒体 因生产安全事故或其他原