电站运维经验反馈管理实施细则资料.doc

目 录 1 4 2 使用范围 4 3 上游和参考程序文件 4 4 定义 4 5 职责 4 5.1. 总经理部 4 5.2. 运维中心 4 5.3. 电站 5 6 规定 5 6.1. 基本原则 5 6.2. 经验反馈制度 5 6.3. 经验反馈的录入和审核 6 6.4. 经验反馈应用落实 6 7 附件 7 目的 为了使光伏电站日常生产过程发现的良好实践和内、外部事件得到及时反馈，避免重发事件，特制定本程序。 使用范围 细则于中民新能投资有限公司的电站经验反馈管理工作。 无 定义 经验反馈：指在活动过程中涉及安全、 质量、 环保、交通等方面的偶发事件或异常情况时，对有关信息及时收集、传递、分析、处理并进行总结的要求，其目的是总结经验教训，以防止事件重复发生。 职责 总经理部 批准本管理细则； 统一领导、协调经验反馈工作； 确保经验反馈资源的投入； 负责主持经验反馈会议。 运维中心 编写、更新本细则； 监管经验反馈日常运作，负责经验反馈信息系统后台管理； 负责重大级经验反馈的调查分析、报告审批、推动纠正行动落实； 负责制定集团内跨公司、跨部门及集团外部的经验反馈纠正行动及流转； 督促承包商建立完整的适用于公司管理要求的经验反馈体系； 负责组织经验反馈日常考评、会议材料等。 电站 负责一般经验反馈的调查分析、报告编审批、落实纠正行动等； 负责落实重大、重要级经验反馈的纠正行动； 负责收集整理经验反馈材料，按时参加经验反馈会议； 负责职责范围内的经验反馈考核工作。 规定 基本原则 经验反馈工作的基本原则： 事件当事人有责任保护好事件的原始资料（如：表纸、图片等）； 事件当事人有义务向事件调查人员提供事件的原始资料并客观、如实回答其提问； 事件调查人员必须直接向事件当事人调查事件过程； 经验反馈内容中的事实依据必须是来自事件原始资料和调查提问回答； 电站员工有义务收集和提供经验反馈信息，不漏报、不迟报重大或重要经验反馈内容； 电站员工必须主动查阅和借鉴与工作相关的经验反馈报告和经验总结，并积极落实，避免重大、重要事件的重发。 经验反馈制度 经验反馈会议制度 规定每个季度召开一次会议，会议内容主要检查经验反馈工作进展和统计考评，确定下季度的工作要点和关注事项等。 经验反馈考评制度 根据公司考核经验反馈的指标进行考核，考核依据主要是：事件重发次数；经验反馈报告及时性；经验反馈落实情况、事件透明度等。 经验反馈培训制度 各部门定期或不定期组织经验反馈培训资料供学习，并做好记录。 反馈学习抽查制度 运维中心抽查各部门及电站的经验反馈应用落实和经验反馈培训的效果，并填写《经验反馈抽查表》（附件1）。 经验反馈的录入和审核 运维中心须推动建立经验反馈管理信息系统，所有经验反馈内容均通过管理系统录入； 经验反馈系统的录入和审核权限由运维中心审核确定； 原则上所有员工均有经验反馈录入的权限； 运维中心须定期对员工录入的经验反馈内容进行检查，及时纠正错误或无用信息； 系统检修或异常时，员工可按照系统格式编写纸质经验反馈报告，系统恢复正常后再录入系统； 原则上一般性经验反馈由电站审核，重要级经验反馈及重大级经验反馈由运维中心审核； 经验反馈系统审核人员须具备一定的现场管理经验，对电站运维及设备有一定的了解； 经验反馈系统审核人员可根据内容更改经验反馈级别。 经验反馈应用落实 经验反馈的外发 涉及集团内其他公司或部门的经验反馈由运维中心负责外发； 公司重大/重要经验反馈由运维中心外发至集团； 经验反馈的接收 EPC阶段或外部涉及电站运维的经验反馈，由运维中心接受和收集。 制定经验反馈的纠正行动计划 一般经验反馈由各部门负责制定纠正行动计划； 重要经验反馈由运维中心制定纠正计划； 重大经验反馈由总经理部和运维中心制定纠正计划； EPC阶段转发或外部收集的经验反馈由运维中心制定纠正计划。 经验反馈纠正行动的落实和关闭 经验反馈闭环管理遵循谁发起纠正行动落实，谁负责关闭的原则； 一般经验反馈，由部门经理依据纠正行动计划，指定专人负责落实，并申请关闭；部门经理审查后批准关闭； 重大重要经验反馈，由责任部门经理发起落实；依据纠正行动计划，指定部门副经理负责落实，并申请关闭；运维中心审查后批准关闭； EPC阶段转发或外部收集的经验反馈，由运维中心与相关部门协商落实纠正计划，由部门申请关闭，运维中心审查后批准关闭。 落实行动应有相关记录，主要记录纠正行动、计划时间、实际情况、申请关闭时间、验证信息、申请人审核人、验证人批准人等。 附件 附件1：《经验反馈抽查表》模板附件1：《经验反馈抽查表》模板 经验反馈抽查表 抽查内容： 被抽查人： 岗位： 部门： 时间： 年 月 日