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XX（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC004 版本：1.0 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 适用范围： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 项目部：负责权限内采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作。 区域审算管理部：负责采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作；负责定期召开合同履行工作评审；负责权限内的合同结算。 集团成本管理中心：负责超区域权限的合同审核。 集团行政管理中心合同管理员：负责合同的流转、审批程序、流转时效、用印记录、合同资料的分发归档等工作。 审核部门 项目部负责人：负责对权限内的合同进行审批； 区域公司负责人：负责对权限内的合同进行审批；； 集团总裁：负责对集团总部、区域公司、项目部进行合同管理授权，划定各级部门及人员的合同管理权限；负责对需由XX集团法定代表人的合同进