行政后勤部KPI管理目标.ppt

行政科KPI目标管理 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 费用控制 会议物品采购 只统计 不纳入考核 含矿泉水 垃圾清运费 只统计 不纳入考核 0.57 0.35 0.59 合计： 万元 合计金额 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 管理目标 离职率 3% 0 0 0 1人 有效投诉 2起 0 0 0 工伤事故 30起 1 1 1 2010年35件 公司娱乐活动 24次 1 10 0 6S稽查 24次 2 3 3 含办公室 公司会场布置 只统计 不纳入考核 1 1 1 200人以上会议 内部活动、学习组织 12次 2 1 1 行政科总人数 只统计 不纳入考核 10 13 13 13 行政后勤部KPI目标管理 行政后勤部KPI管理目标 行政后勤部KPI目标管理 KPI管理目标制定标准说明 1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实； 2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两 位， 如11.12万元，0.06万元，21.00万元； 3、月度离职率=本月离职人数÷（现有人数+离职人数）×100 4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等； 5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直 接经济损失但已造成严重不良影响； 6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上； 7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科 室没有改善动作或改善迟缓； 8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实 物购买费用； 9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”； 膳食科KPI目标管理 膳食科KPI 责任主管： 膳食科KPI目标管理 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 经 营 收入 干员伙食扣款 只统计 不纳入考核 73.99 67.45 70.26 伙食扣款 自费餐收入 17万元 1.68 0.69 1.88 含汽车城 潲水收入 只统计 不纳入考核 0.11 0.7 0.11 合计： 万元 73.99 67.45 70.26 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 费用控制 人工成本 125万元 10.12 9.03 10.59 应付工资 维修费 3万元 0.04 0.12 0.11 含工务、工程改造 物品购置费 10万元 1.53 0.24 0.24 含办公、工具、清洁用品 食材采购费 只统计 不纳入考核 107.79 60.53 100.37 含干货、调料 水、电、气 只统计 不纳入考核 22.23 14.90 20.36 合计金额 合计： 万元 膳食科KPI目标管理 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 管理目标 离职率 3% 3.1% 1.5% 4.2% 安全事故 0起 0 0 0 中毒、打架等 有效投诉 12起 0 0 3 月人均用水 0.9吨 1.07 0.60 0.95 月人均用电 7.5度 6.19 9.5 6.66 月人均用气 6立方 5.96 5.98 5.64 月人均人工 21元 17.61 24.43 19.11 月人均潲水 5.5斤 0.18斤/人/天 6 5.04 5.27 月人均伙食费 210元 220.1 206.08 204.91 含人工、水、电、气 月均就餐人数 只统计 不纳入考核 5751 3698 5500 膳食科总人数 只统计 不纳入考核 63 61 65 宿舍科KPI目标管理 宿舍科KPI 责任主管： 宿舍科KPI目标管理 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 经 营 收入 干员住宿扣款 只统计 不纳入考核 6.21 8.37 7.84 厂内出租房 20万元 1.35 1.43 2.03 饮用水收入 1.3万元 0.10 0.11 0.12 家属楼、出租房 合计： 万元 7.66 9.91 9.99 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 备注 费用控制 人工成本 65万元 4.98 4.57 5.35 应付工资 维修费 9.6万元 0.77 1.37 0.26 含工程改造建设费 物品购置费 6万元 0.49 0.4 0.38 含办公、清洁费 鞋城用水总额 只统计 不纳入考核 5.27 4.27 5.14 鞋城 鞋城用电总额 只统计 不纳入考核 25.34 17.99 26.26 鞋城 合计： 万元 合计金额 宿舍科KPI目标管理 项目 内容 年度目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月