样板控制程序.docVIP

佛山市南海金贤华五金制品有限公司 文件名稱 样板控制程序 编号 JXHQP01 版 次 A 生效日期(年/月/日) 2011/07/01 页 次 1/1 編 制 審 核 批 准 流 程 部 門 作 业 內 容 使用表單 营销部 工程部 1.客户签批后的样板由营销部登记记录后，交样板予工程部经理签收。 2.工程部接客签板后应对样板封存保管，并建立样板台账。 3.其他部门如需取用必须经工程部经理同意并做好签收。 4.借取部门用完样板后需交还工程部。 《客人样板台账》 《样板借用记录登记表》 采购部 工程部 品管部 1.采购部根据工程部样板需求填写《采购样板要求表》， 寻找供应商报价打板。 2.采购打板一式三套，供应商打好板后，交予工程部经理及品管部经理同时确认并用签板笔在样板上签批。 《采购样板要求表》 采购部 工程部 品管部 1.经工程经理、品管经理签批后的样板分别交品管部、工程部、采购保存。品管部需做好生产样板的台账，以便作为今后验货之依据。 2.为保证样板的有效性，颜色样板采购部需要最少每六个月（半年）更换一次，重复《采购样板》第二点，确保质量无误。 《生产样板台账》 品管部 生产部 1.生产部门批量生产前10-20件，进行自检合格后，通知品管部进行首检。 2.品管部根据相关产品标准进行首检，检验/试验合格后签批首检样板。 3.首检合格即进行批量生产，不合格则由生产部门进行改善至合格后才准予生产。 4.经品管人员签批合格的首件应放置在该工序显眼的位置，以便员工作为产品品质生产之依据。待该批产品生产完工后与产品一起流入到下一道工序。 《首件报告》 品管部生产部 1.生产部门批量结束前，进行自检合格后，通知品管部进行终检。 2.品管部根据相关产品标准进行终检，签批终检样板。 终检合格而生产完该批量可停止生产，不合格则追踪前时段生产质量情况。 《成品检验报告》 《巡检报表》 修改附錄： 日期 版本 摘要 2011.07.01 A版 终检样板 首件样板 生产样板 采购样板 客人签板