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表1： 综合管理检查要点 序号 检查项目 检查内容及要求 检查方法 1 管理制度︵施工单位 ︶ 技术管理制度 工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 2 质量管理制度 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 3 安全管理制度 安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度、安全检查考核制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 4 综合管理制度 信息管理制度、岗位责任制度、分级包保制度、文明施工制度、施工机械与设备管理制度、宣传与保密制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、文物保护制度、架子队管理制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 5 管理制度︵监理单位 ︶ 综合管理制度 开工报告审批制度、施工组织设计（方案）审核制度、材料构配件及设备进场复验制度、设计文件图纸审查制度、技术交底制度、工地例会制度、日常检查巡查制度、旁站制度、安全质量事故报告和处理制度、安全质量责任追究制度、监理工作报告制度、监理日记和文档管理制度、监理“三集体”制度、工程竣工验收制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 6 质量安全管理制度 施工测量复核及抽检制度、隐蔽工程检查验收制度、工程过程检验验收制度、平行和见证检验制度、安全专项检查制度、安全教育培训制度、安全专项例会制度、安全重大方案审查制度、从业人员资格审查制度、应急救援预案审查制度、安全技术管理制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 7 技术、进度环保等制度 变更设计管理制度、验工计价审查制度、进度管理制度、环保工作制度、技术攻关创新制度、监理试验室管理制度、监理站考核制度等,针对项目特点制定具体要求。 查阅资料 8 组织机构 及人员配备 施工单位 1、项目部（分项目部或工区）设置以下职能部门：工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部。局项目部设中心试验室。作业队实行架子队管理模式。 2、按《铁路建设管理办法》等相关规定： ⑴设置项目经理1人，副经理若干，总工1人，工程部长1人，安质部长1人，计财部长1人，物资设备部长1人，综合部长1人，中心试验室主任1人，部员若干； ⑵架子队按照“1152”配置：1个专职队长、1个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料5大关键人员以及领工员和工班长2个领班负责人； ⑶人员资格、资历、数量符合投标承诺及有关要求； ⑷从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员须经由局级及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，特殊工种持证上岗； ⑸营业线施工“四员一长”的培训符合路局有关要求。 查阅资料 现场问询、查看 9 监理单位 1、按合同约定及时组建监理站（组）、试验室； 2、监理人员的专业、数量和年龄符合合同要求和现场需要，及时到位，明确分工； 3、专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60％； 4、现场监理人员相对稳定，调整总监理工程师、专业监理工程师，征得建设单位同意； 5、监理人员具备相应执业资格，经由监理公司及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，业务素质、职业素养满足工程需要。 查阅资料 现场问询、查看 10 工装设备 日常管理 1、结合现场实际按照投标承诺，配齐现场工装设备； 2、项目部物资设备部负责工装设备的统一管理（包括租赁设备），合理选配，对进场机械设备进行验收并报监理审批； 3、机械操作及现场指挥、防护人员经由工区及以上机构组织的安全技术培训，掌握机械性能、操作规程，明晰作业点的工程特点和安全防护（含营业线施工安全防护）、应急预案等，突出对租赁机械设备操作人员的培训教育； 4、建立工程现场的设备台帐记录，转场机况验收表，验收记录单，合格证、使用证等齐全； 5、各类设备应有可靠的安全装置和防护设施，挂好设备标识牌，定机定人，落实“五个一”制度，现场设备必须配置防雨防晒棚； 6、特种设备必须经技术监督部门验收、领证后方可使用； 7、大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实； 8、实行