某公司人力资源部2011年人力成本分析.pptVIP

2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 总体评价 工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。 1 2010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。 2 3 由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。 下一步工作目标 建立有效的绩效管理体系 解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。 引进专业人才 根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。 完善规章制度 通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。 改善建议 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 各车间 编制人数 (单位:人) 2011预计产值 (单位:万元) 2011年预算 平均工资 2011工资预算 (单位:万元) 占总工资比例 粉针车间 65 10873 1320+12%X1320= 1478元/月 115.28 34.21% 固体车间 47 3658 83.36 24.74% 水针车间 57 2259 101.10 30.00% 液体水间 21 753 37.25 11.05% 总 计 190 17543 336.99 100% 备注： （1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。 （2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 《关于公布2010年我市企业工资指导线的通知 》，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失， 人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。 2011年生产工资成本预算 1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1% “ ” 2010年度生产人力成本分析 2010年1-10月生产人力成本分析 人力资源部 xxx 2009与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2009年与2010年1-10月产值对比 各车间 2009年产值 2010年产值 产值对比 2009年 人均产值 2010年 人均产值 人均产值对比 粉针车间 6551.35 8768.47 +33.84% 11.62 14.37 +23.75% 固体车间 2319.97 2934.80 +26.50% 6.41 6.87 +7.25% 水针车间 1771.28 1845.50 +4.19% 3.05 3.11 +1.73% 液体水间 527.68 587.16 +11.29% 2.92 3.16 +8.28% 总 计 11168.28 14135.93 +26.57% 6.62 7.78 +17.52% 单位：万元 2009与2010年1-10月产值同期对比 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。 四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。 * * 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2010年1-10月各车间产值 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均产值 1月份 906.23 213.29 2