反恐认证全套文件表格试卷.doc

编号 C-TPAT识别盘问报告非授权人员指引 版本 A/0 发布日期 1.0目 的 维护本公司的安全，抵抗不明人员及非授权人员进入，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。 2.0范 围 适用本公司各部门对不明人员及非授权人员的识别和盘问及报告。 3.0定 义 无。 4.0职 责 4.1各部门负责识别盘问及报告。 5.0内 容 5.1 保安人员负责识别本厂人员的出入，本厂的员工必须佩戴厂证出入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查; 访客经过登记后,视其需要佩戴“贵宾证”及 “施工证”等。 5.2保安进行巡查时,发现无佩戴任何有效证件,形迹可疑的人员时,必须对其进行盘问,且需上报保安主管,情形严重时需上报派出所。 5.3 货仓除本部门人员及车间物料员外,严禁其它无关人员进入,其它职能检查 作 成 审 核 核 准 编号 C-TPAT识别盘问报告非授权人员指引 版本 A/0 页次 发布日期 人员(厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及厂部委派的相关人员)因工作需要进入货仓时,由货仓人员陪同. 5.4 货仓主管或货仓人员一旦发现非本部门及非授权人员进入货仓,有权对其进行盘问,并驱出货仓重地,情形严重时报告保安主管. 5.5 装卸区域除货仓人员及安全监督人员外,非授权人员严禁进入. 5.6 装卸区在装卸货物时,一旦发现非本部门人员及非授权人员进入,必须对其进行盘问,并将其驱之出去,情形严重时报告保安主管. 5.7 各部门有权盘问非本部门人员(厂部设定有监督检查职能部门人员如品质员、审核员、监督员等及厂部委派的相关人员除外)或非授权人员的进入, 情形严重时报告保安主管. 6.0相关文件 无 7.0 相关表单 无 编号 SDK-C-TPAT/3-002 C-TPAT货物差异处理指引 版本 A/0 页次 1/2 发布日期 1.0目 的 便于实时对货仓物料、成品异常进行清查，报告材料的短缺和超额并进行处理，加强对公司物料、成品的有效控制，防止非法事件发生。 2.0范 围 本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。 3.0定 义 无。 4.0职 责 4.1货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报厂部审批。 5.0内 容 5.1采购部当有新的采购单据发出时，应通知货仓部。 5.2货仓人员收货时，货仓人员以 “采购订单”、“送货单”为依据点收来料，并对来料进行核对，核对物料名称、型号、数量、来货时间等。做好来料记录，分区摆放。 作 成 审 核 核 准 编号 SDK-C-TPAT/3-002 C-TPAT货物差异处理指引 版本 A/0 页次 2/2 发布日期 5.3货仓人员如果发现物料(主要针对来货大件数量)短缺、超额或其它异常情形，应立即报告货仓主管，货仓主管会同采购部通知供应商处理，并查明原因。 5.4生产车间物料员领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时记录于物料收发卡片上。 5.5生产车间如果发现不明物料、物料短缺、超额或其它异常情形，应立即知会货仓，并协助货仓查清异常原因，严重时向厂部报告。 5.6成品管理人员如发现成品中混有不明物，成品短缺、超额或其它异常情形时，应立即知会货仓主管，货仓主管汇同生产主管对异常情形进行调查，严重时向厂部报告。 5.7货柜车司机在运输途中，如发生异常情形, 及时知会本公司货仓主管，货仓主管接报后，应即刻组织人员对异常情况进行调查处理，并及时通知海关或相关执法机关。 6.0 相关文件 无 7.0 相关表单 无 编号 C-TPAT安全事件调查及报告指引 版本 A/0 页次 1/2 发布日期 1.0目 的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。 2.0范 围 适用本公司所有的涉及安全的活动。 3.0定 义 无。 4.0职 责 4.1由保安部负责策划和安排执行。 5.0内 容 5.1保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向保安主管报告，能及时排除的要及时处理。 5.2不能及时处理的安全事项，保安部主管知会厂长，协同厂长一起对安全事件进行调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。 5.3本厂各部门、各区域发现涉及安全的事件，均实时与保安部EHS办取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由保安部主管批准执行。 作 成 审 核 核 准 编号 C-TPAT安全事件调查及报告指引 版本 A/0 页次 2/2 发布日期 5.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。 5.5员工举报途径