安德委外加工管理细则.docVIP

安德电器委外加工管理规范 目的：为使安德公司物料、半成品外协处理有所遵循，确保单据一致，货物与信息同步，数据准确，特制定本管理细则。 范围：安德公司所生产的自制半成品及各种物料委外加工 A、委外加工计划： 计划部接到营销部下发的生产任务单后，首先要分解订单生产流程与负荷，并作出是否委外加工的计划。 因营销部订单变更或生产异常，造成的异动，委外加工人员应根据计划部的排程做出委外加工的相应变更，并立即开出委外加工单呈领导审核核准。 委外加工单核准后，需传真给委外加工商并电话确认并要求签名回传。有生产异常变更时，委外加工人员必须先电话联系后再以书面形式通知。 安德发出货物 仓库人员根据计划发出的委外加工单的明细进行备料（确保所备物料都是合格品）放置在出货平台并做好标识（包括数量、品号、规格、品名等信息），杜绝多发、少发、漏发、错发等现象。如有此情况，仓管员承担全责。备货好后要再次核对数量、规格、型号、包装等，确保发出无误，包装规范合理，利于保护产品运输。 采购人员根据委外加工生产计划及加工单，洽询仓库人员备料情况后，通知加工商前来拉料。 仓储人员与前来拉料的司机当面清点清楚后方可发给加工商，仓储人员应开立物料出库单（销货单）并要求司机签名确认后，单据随附司机一起带到对方，司机签名确认后仓库予以留底，仓库人员将两联交给司机，司机送达加工点核对物料无误需开进货单签回下次带回安德仓储人员。 采购人员每天收到物料出库单后，需及时登记在物料出入库明细表（台帐）内并做好管控。仓库人员也需要做好台账的记录。 采购人员每周一需与各加工商核对上周各物料的出入库明细，有异常时立即反应给主管并查找原因，并在当天内以邮件方式给予回复。 采购人员每周六必须与仓库人员核对加工商的帐务，财务随时抽验帐务。 生产进度 采购人员每天以电话形式确认生产数量及规格明细，必要时要及时调整规格、颜色等； 根据生产进度信息，通知厂商派车及时带回相关物料。 采购人员在跟催厂家生产进度时，数量有异常要求以生产日报表先行传真确认；如认为产品质量、数量有问题时，必要时需申请到加工厂了解情况。 材料委由车间加工后再送到委外加工商的，由车间主任通知仓库人员确认后，再通知司机送货。 交货到安德： 委外加工商生产加工完成后，应自行将物料送至安德仓库，并随附送货单据（无送货单仓库可拒收），仓管员接收后当面清点实物数量，数量有误时需与司机当场签字确认。如无问题仓库人员持送货单开立送检、验收入库单交品管部检验（检验是必须的）。同时打印与实物对应的进货单签字让司机带回。 委外厂商发来的货物必须贴好方便辨识的标识，标好数量，品名、规格等。纸箱重复使用的需把之前老标识撕掉以免误导。并且良品和不良品严格区分，无法区分不做任何标识可以拒收。 品管部检验合格后盖章签字确认交对应仓管员，由仓管员按照产品对应的品号和品名分拨到对应的其他仓库，任何仓管员不得以任何借口拒收。（检验好后紧急的可以通知生产车间立即领料或发料）。 仓管员必须每天将送货单和进货单汇总后送至采购人员。 采购人员收到送检、验收入库单及送货单后必须登记在出入库明细表内及时做更新。 检验不合格的产品由品管部立即开立品质异常单，采购人员收到品质异常单必须到场确认，经确认后，联系委外加工商协商处理。 交期紧急时，需委托加工商到厂全数检查或返工，如加工商无法派人到厂处理，委由公司处理时，计划部必须协商生产车间派人返工或全数检查。 交期紧急，也可让步接收，必须通知营销部到场确认，经营销部确认后在品质异常单上注明让步接收，让步接收的扣款依据合同条款办理。 交期允许，委外加工人员必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退货，并通知加工商限期到场取走。 经检验不合格退回加工商重新返工的，必须由委外加工负责人追踪，不可影响交期。 账目处理： 采购人员每月5日以前要与加工商核对上个月的加工帐单，加工商在每月5日以前提供上个月的对帐单。 采购人员每月10日以前将核对好的各加工商的加工费交计划部主管审核确认，再交财务部审核 厂商发安德：安德委外或者外购部分，由厂商每天发安德人员确认。安德确认后回复厂商。并此作为开票的依据。 安德发出：由安德采购登记台账，并及时发送给厂商人员，并要求其在2天内给予回复确认。双方应在每月24日前核对完需要开票的数据。 2.7 异常处理 2.71 仓管员必须确保发出数量和送来的数量一致，如不一致可以拒收。不能多收或者少收，并全程追踪，直到发出和回来一致为准。 2.72 对于加工商送来的物料如运输途中造成不良或报废，需要退回厂家处理，安德概不接受。厂商也不得以任何借口拒收，否则安德将进行相应扣款处理。 2.73 如果安德发出的物料不良或报废，供应商可以在下次送货时拉回安德处理。 2.74 对于两家通用的物料，如果厂家私自