实地核查不合格项报告.doc

实地核查不合格项报告 申证企业名称: 中交第二公路工程局有限公司武都制梁场 序号 条款号 不 合 格 事 实 描 述 1 2.2.2 设备管理 轻微不符合 描述： 1.搅拌站避雷设施无安装检验报告。 2．查发电机、装载机履历书未记录调入前的机械运转时间、大中修维护等信息。 3．蒸汽锅炉水质化验记录无人员签字。 4．设备大中修计划未经上级主管部门的审批。 整改要求：加强设备管理，补齐相关资料。 2 2.2.3 工装管理 轻微不符合 描述： 1．模板验收记录缺设计值和实测值；模板总拼验收记录缺少横向预应力孔道位置记录。 2．端模张拉和孔位验收记录不全。进场的10套模板，有4套未验收。 3．制梁台座底模跨度验收记录错定为32000mm，缺少制梁、存梁台位混凝土质量相关验收记录。 4．钢筋对焊区一端未设置导向槽，易导致焊接接头产生折角。 5．定位网胎具呈凹状，影响定位网片尺寸精度。 整改要求：加强工装设备的维护管理，补齐相关文件。 3 2.3.2 计量设备检定 轻微不符合 描述： 1．600kN万能试验机检定未能涵盖0～100kN量程（φ8盘条拉伸强度约为20kN）） 8 5.3.2 关键质量控制 轻微不符合 描述： 1.现场混凝土坍落度实测结果为220mm，不满足本场工艺细则规定的160-200mm的规定。 2.现场实测混凝土含气量结果不稳定且数据不满足标准规定。 3.压浆投料为人工操作，现场无每盘投料的记录。 4.水泥基胶搅拌工序调整投料的工具不便于精度控制。 5.标养室内校准用湿度仪表与温湿度控制器显示的湿度相差3%。 6.预应力张拉伸长值计算纳入0.1～0.2σcon，易将预应力束的初始不均匀影响引入总伸长值中。 整改要求：加强关键工序控制。 9 5.5.1 产品标识 轻微不符合 描述： 1.原材料标识牌模板中，缺少进场日期信息。 2.未规定试验用试件的标识方法。 3.压浆试件的标识模糊不清。 4.库房压浆剂标识牌上标注的进货日期为2010年8月10日，查进场报验单，该批货的进场时间实际为6月28日。 整改要求：加强产品标识管理。 10 6.2.1 过程检验 轻微不符合 描述： 1.未提供弹性上拱度和徐变上拱度的原始记录；个别梁上拱度实测结果不符合发展规律，如：64天与30天上拱度为同一数据。 2.技术制造证明书中，防水卷材单位填写错误。 3.档案中抗裂安全系数填写“大于1.26（设计值）”错误。 4.模板安装检查记录中，缺少跨度指标。 整改要求：加强检验控制，规范试验记录，并反馈指导生产。 11 7.1.1 安全文明生产 轻微不合格 描述： 1．剧毒化学物质汞随意置于水泥室操作台上。 2．校验用天平砝码受砂浆污染，影响精度。 3．试验室标准养护室地面积水严重。 4. 200t压力试验机、30t恒应力压力试验机无防护装置，存在安全的隐患。 整改要求：提高安全、文明生产意识，加强安全措施。 统 计 不符合项共计: 11个 . 其中: 否决项 共 0 个 ; 非否决项 共 11 个. 其中: 轻微不符合项目 11 个 不符合项目 0 个。 备注 请受审查企业在2010年11月26日前整改完毕，并经制梁场监理／桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。 审查组组长： 审查组成员： 申证企业代表： 日 期：2010年10月25日 实地核查不合格报告 ZJZ426-9-2006 第 1 页 共4页