ma01目标指标管理方案控制程序.doc

目标指标管理方案控制程序 文件版本: C 编制部门: TQM课 变更内容: 斜体字 发行日期: 见发行章 分发部门 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 √ 董事长 1 √ 物控1 √ 设备工程1 √ 模具1 √ 人事总务1 √ 财务总监 1 √ 1 √ 工程技术1 √ 成型1 √ 采购1 √ (副)总经理 1 √ 品管2 √ 营业1 √ 组立1 共计 23 √ 工厂长 1 √ SQE1 √ 开发 1 √ 生管1 √ 财务1 √ 工模1 √ 客服1 √ 工艺技术1 文件修改履历表 文件编号 OP/MA01 文件名称 目标指标管理方案控制程序 版本 修订次数 修订页 修订内容 发行日期 备注 修订页 修订次 修订页 修订次 备注说明：文件由TQM课负责记录4.3.1《年度目标指标一览表》经管理者代表审核后，报工厂长批准，目标指标见附页。 4.3.2经工厂长批准的《年度目标指标一览表》以公司内部文件形式进行发放，具体发放的要求见《文件控制程序》。 4.4质量/环境方针和目标的实施 4.4.1质量/环境方针和目标确定后，由管理者代表组织相关部门讨论确定实施方案，并组织实施。 4.4.2 对于未能达到实施要求的，由管理者代表组织有关人员进行分析。必要时，对质量/环境方针和目标提出修改。 4.4.3 质量/环境目标、指标应在每月的10日之前，由《年度目标指标一览表》上规定出来的统计部门依据相关信息汇总后提交给TQM。对于不达标的目标指标，TQM课按《纠正/预防措施管理程序》执行进行改进。 4.5质量/环境方针和目标修订 4.5.1每年由管理者代表组织各部门对方针、目标进行评审，若实施质量/环境方针、目标中因某些因素变化未能按计划完成时，须组织有关部门进行讨论，分析原因，需要时提出修改建议，报总经理批准后进行修订， 4.5.2质量/环境目标的修订由管理者代表指定专人进行，修改后需重新编制《年度目标指标一览表》并在上面标注修改版号，经总经理批准后发放实施。 4.5.3 修改后的《年度目标指标一览表》按本程序4.3.2条进行发放。 4.5.4 质量/环境方针和目标的修订依据包括不局限于： 质量/环境方针变化； 法律法规和其它要求变化； 重要环境因素变化； 相关方要求变化； 经营方针目标变化； 4.6环境方案的制定和发放 4.6.1环境方案由TQM依照公司环境管理方针和目标要求，组织相关部门共同讨 论，制订确实可行的方案，并将结果登记在《环境管理方案》中，报管理者 代表审核并确认。《环境管理方案》制订基本程序为： A、公司依据环境方针和目标，结合公司确定重大环境因素所采取的纠正与预防措施，提出管理方案供相关部门讨论 B、相关部门对被选方案进行审议并排序 C、确定最终方案，编制《环境管理方案表》 4.6.2 《环境管理方案》经管理者代表审核后，报最高管理者批准。 审核内容主要包括：投入成本和获得的效益； 改进环境影响（不利）的程度； 职责分工是否明确； 实施可行性； 4.6.3 TQM负责将《环境管理方案》发至相关责任部门并作好发放记录 。 4.6.4 《环境管理方案》包括但不局限以下内容： 总计划和目标 各级管理部门的职责和指标要求 满足环境因素评价、控制和法律、法规要求的实施方案 详细的行动计划、时间表及方法 项目文件的记录方法 4.7 环境方案的实施 4.7.1 相关责任部门主管人员收到《环境管理方案》后，须指定专人负责落实，TQM负责跟踪实施效果并记录在《环境管理方案实施情况记录》上。 4.7.2 对《环境管理方案》中未能按期完成项目，TQM须组织相关部门进行分析，制订改进方案。 4.7.3 当《环境管理方案》经实施，部分项目须修改时，由部门主管填写《管理方案修改申请表》，经管理者代表批准后可暂停该项修改项目的实施。待新管理方案制订后，按新方案执行。 4.7.4 《环境管理方案》实施情况，由管理者代表提交管理评审审议。 4.8 环境方案的修订 4.8.1环境方案是按其优先次序来确定组织为实现环境目标和指标的专项活动，方案有助于改进组织的环境状况