航空公司《维修工作程序》01-36数据分析和系统评价工作程序.docVIP

概述与适用范围 规范维修工程部安全管理体系相关数据的收集、分析和系统评价工作，对维修工程部的子系统的适宜性、充分性和有效性进行评价，并在此基础上持续改进。 本程序适用于扬子江快运工程部各职能部门。 依据文件 AC-121/135-FS-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》 AC-145-15《维修单位的安全管理体系》 公司《安全管理手册》 《维修工程管理手册》 《维修管理手册》 术语和定义 无 要求 所需的人员岗位 安全管理工程师 各责任单位、维修工程部SMS管理小组（含安全评估小组） 职责 质量中心： 负责收集各类不安全信息。对收集到的各类负责收集和上报生产运行过程中产生的各类安全运行信息。负责程序 6.3数据分析和系统评价的方法 安全管理工程师 从人（违章、差错和组织管理）、硬件（飞机系统、设备老化、突发性故障、失修、设计缺陷、所需材料）、软件（方法、工作程序、作业指导）、环境（恶劣天气、交通管制、机场设施、突发事件、工作场所、通讯环境）方面对信息进行初步分析并填写到《数据分析与系统评价表》的相应位置。 安全管理工程师 系统评价主要评价安全管理体系过程的有效性、部门运行与公司手册的符合性；部门内部的工作流程之间的接口等。将评价的结果按《数据分析与系统评价表》的要求填写。 6.4数据分析和系统评价的应用 各职能部门 经数据分析和系统评价，符合规章、程序、标准和客观需要的数据信息，可持续运行，记录存档。 各职能部门 经数据分析和系统评价，不符合规章、程序、标准和客观需要的数据信息，须通报责任单位、由责任单位制订并落实预防和纠正措施。 安全管理工程师 跟踪、确认措施落实情况，记录存档。 维修工程部SMS管理小组（含安全评估小组） 经数据分析和系统评价，发现存在新的危险源和无效的控制的数据信息，须提交维修工程部SMS管理小组（含安全评估小组），启动实施风险管理。 6.5记录存档 安全管理工程师 负责记录的存档工作。文件保存期限为2年。 工作记录要求 序号 表格号 名称 保存期限 1 YZXX-01 数据分析与系统评价表 x年 质量中心维修安全管理办公室 流程图 附录 附录1: 数据分析与系统评价表 扬子江维修工程部SMS管理小组 编号：YZR-GC-SE-2010-XXX 信息来源 日期 数据分析 利用SHELL模型分析： 人： 硬件： 软件： 环境： 系统评价 1、当存在潜在的风险或无效的控制时，需启动风险管理程序 周期超过12个月） 新系统建立或现有系统更改，产生新的作业或程序时 系统的组织机构发生变化时 内外部环境发生重大变化时 安全严重差错（含）以上事件 安全目标偏离 新的工作项目及重大活动 适用的规章发生变化 新机型引进 存在潜在的风险，启动风险管理程序 安全保证认为必要时： 手册、程序与局方规章不符合 存在潜在的风险，启动风险管理程序 □手册、程序中无控制措施和相关要求。 存在潜在的风险，启动风险管理程序 □手册、程序中相关接口接不上 无效的控制，启动风险管理程序 手册、程序中有控制措施，控制措施执行良好但问题依然发生。 无效的控制，启动风险管理程序 “文实”不符，手册程序中有规定，但实际是按另一种方式执行。 无效的控制，启动风险管理程序 手册、程序中有控制，但控制措施执行存在大偏差 无效的控制，启动风险管理程序 2、当不符合时，启动预防和纠正措施管理程序 手册、程序中有控制，但控制措施执行存在偏差 不符合项目，启动预防和纠正措施制定及管理程序 手册、程序中有控制，人员违规 不符合项目，启动预防和纠正措施制定及管理程序 3、当符合时，对生产运行系统进行持续监控 手册、程序中有控制措施，控制措施执行良好 符合，对生产运行系统进行持续监控 评价/日期 审核/日期 批准/日期 安全运行信息管理程序 编号：M1/1209 版次：第1版 修订日期：2014-11-15 数据分析与系统评价工作程序 编号：M1/1209 版次：第1版 修订日期：2014-11-15 2 维修工作程序手册 维修工作程序手册 1 维修系统手册管理程序 编号：MF/8202-1 版次：R2 修订日期：2010-3-20 维修工作程序手册